质量环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表.docVIP

质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表 序号 部门 目标指标 完成情况 结论 问题整改实施及效果验证 1 办 公 室 1.1重大危险源、重要环境因素控制达到要求率达98%以上。 1.2节能降耗,固废排放达标。 1.3及时检查办公、生产、库存场所的节水、节电、固废弃置情况。 1.4女工和未成年工保护落实到位,不发生一起违法现象。 1.5员工意见收集和及时整改率达100%。 1.6本部门工作活动中节能降耗,固废排放达标。 1.7对劳保用品及福利的发放率达100%。 1.8杜绝职业病和流行病发生。 1.9相关方环保和职业健康安全要求告知率达100%。 1.10控制火灾、爆炸事故发生，火灾爆炸事故发生率为0。 1.11杜绝重大伤亡事故。 1.12污水排放符合GB8978-1996标准。 1.13生产噪声满足工业场界噪声限值要求。 1.14控制有毒、有害废弃物的排放。建筑垃圾分类排放。 1.15法律法规及其他要求的收集评价及时率和准确率达100%。 人员配置能满足质量、环境和职业健康安全管理体系要求 人员培训覆盖率100% 人员培训合格率100% 确保有关部门使用适用的相关文件 及时做好内审管理评审的组织和实施工作 纠正预防措施一次实施验证有效率达98％ 统筹相关信息的传递与处理 13项重大危险源、16项重要环境因素经定期检查证实全部控制有效，未发生任何因环境污染、能源资源浪费以及职业卫生和安全生产风险伤害造成的不符合、事故、事件发生制达到要求率达98%以上。 制定了节能降耗管理制度,定期进行能源资源的好用统计和节水、节电情况检查，证实控制良好，无超标浪费现象。 本公司办公区、库房、生产区均按规定设置了可回收、不可回收分类处置箱，办公、生产固废经检查达到了及时定点集中倾倒固废排放达标。 女工福利保护费用每月及时足额发放，无克扣拖欠，四期保护规范实施，定期进行员工体检。本公司目前无未成年工。 建立了劳保用品发放台账记录，经查达到及时足额发放，发放率达100%。 本公司至今未发生任何一起杜绝职业病和流行病。 对本公司的绿化施工相关方环保和职业健康安全要求告知率达100%。 本公司至今未发生任何一起火灾、爆炸事故。 本公司至今未发生任何一起杜绝重大伤亡事故。 本公司污水排放仅有办公污水，排入城市下水管网，汇入县污水处理站，符合GB8978-1996标准。 生产噪声存在于破碎机运行过程，处于室内密闭生产，车间外不闻噪声，满足工业场界噪声限值要求。 在生车间和质检化验师有专门的废弃添加剂、化学药剂及其容器的集中堆放处。定期协议清运至厂外。 法律法规及其他要求的收集评价及时率和准确率达100%。 目前公司已有和新招聘的人员配置能满足质量、环境和职业健康安全管理体系要求 进行了面对全员的服务礼仪、体系标准、红军知识和新员工入职培训，人员培训覆盖率100经考核人员培训合格率100%。 本年度下发了7分文件，全部发放到各个部门。各部门均建立了本部门的受控文件清单，并能够提供相应的受控文本。 本年度所采取的纠正预防措施一次实施验证有效率达100％ 已完成 记录人：王轶华 审核人：庞官志 批准人：李振会 2010年 质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表 序号 部门 目标指标 完成情况 结论 问题整改实施及效果验证 3 生 产 部 4.2控制火灾、爆炸事故发生，火灾爆炸事故发生率为0。 4.3杜绝重大伤亡事故。 4.4污水排放符合GB8978-1996标准。 4.5生产噪声满足工业场界噪声限值要求 4.6控制有毒、有害废弃物的排放。 4.7杜绝职业病和流行病发生。 4.8确保人员满足生产要求 4.9确保生产计划完成率100% 4.10督促生产过程的产品质量情况 4.11设备完好率达98%,维修计划完成率100% 本公司至今未发生任何一起火灾、爆炸事故。 本公司至今未发生任何一起伤亡事故。 生产噪声存在于破碎机运行过程，处于室内密闭生产，车间外不闻噪声，满足工业场界噪声限值要求。 在生车间和质检化验师有专门的废弃添加剂、化学药剂及其容器的集中堆放处。定期协议清运至厂外。 本公司至今未发生任何一起杜绝职业病和流行病。 确保人员满足生产要求目前生产部技术、操作人员配备充足，完全可满足市场需求。 生产计划完成率达到了100%。 查设备维护保养记录，设备完好率达100%,维修计划完成率100% 已完成