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物业企业物资采购管理程序 物业管理有限公司程序文件 --物资采购管理程序 1.目的 对各部门采购物资过程进行控制，确保采购物资符合质量要求及物资采购价格的合理。 2.范围 适用于公司各部门。 3.职责 3.1品质管理部负责对A类物资采购供方/品牌的选择和评估。 3.2财务管理部负责对采购物资的价格的审核及采购行为的监控。 3.3各部门负责对采购物资的验收和使用过程的跟踪。 4.物资的分类： A类：是指对服务质量影响较大、采购批量较大或须在指定供方或品牌中采购的物资。 B类：除A类物资外单价在人民币2000元以上，必须经过评估方能采购的物资。 C类：A、B类以外物资。 5.物资采购的审批权限 5.1业务部门经理：单宗(一次性，下同)采购金额2000元以下的物资。 5.2职能部门经理：单宗采购金额2000元以上(含2000元)5000元以下的物资。 5.3分管总经理助理：单宗采购金额5000元以上(含5000元)10000元以下的物资。 5.4总经理：所有固定资产及单宗采购金额10000元及以上的物资。 6. 方法和控制过程 6.1供方或品牌的选择和评估 6.1.1评估必备资料 6.1.1.1供方的营业执照复印件(需加盖供方的公章)。 6.1.1.2特种产品的经营许可证(如：安防器材)。 6.1.1.3采购物资的报价(单)。 6.1.1.4采购物资的合同/协议样本。 6.1.2评估内容主要包括 6.1.2.1采购供方的资信。 6.1.2.2采购物资的质量。 6.1.2.3采购物资的价格。 6.1.2.4采购供方服务的及时性。 6.1.2.5采购物资品质保证系统 6.1.2.6采购物资的合同样本。 6.1.3评估的权限 6.1.3.1 A类物资供方/品牌由品质管理部负责选择和评估。A类物资中CI产品的物资供方由总经理办公室负责选择和评估，并发送品质管理部审核。 6.1.3.2 B类和需评估的C类物资，由各部门负责选择和评估，并发送相关职能部门和公司领导审核。对已经过某个部门评估合格的，在半年内，该部门或其他部门可不经过评估，直接按采购程序向该供方/品牌采购。 6.1.3.3所有物资的采购价格由财务管理部负责审核，必要时须经审算和公开招标。 6.2采购资料的准备 6.2.1部门经理有审批权限的物资，各部门根据月工作计划，结合仓库库存情况，由仓管员填写《物资申请单》，按程序报经批准后方可安排采购。 6.2.2统一结算的A类物资，由使用部门仓管员每月五日前单独填写《物资申请单》，经部门经理审批后，在指定供方或品牌中采购，并于每月25日前直接与供方索取正式发票，核对无误后按财务制度进行报销。 6.2.3 CI产品采购资料的准备按《标识管理程序》进行。 6.2.4对B类物资的采购，须取得三家以上的相关资料，并将有关供方情况记录在《物资申请报告》中，按权限进行审批。对于某种特殊物资(如儿童娱乐设施、健身器材等)，无法取得三家同类型产品的资料时，须在表中评估结论中注明。 6.2.5本部门无审批权限的物资采购(CI产品除外)均须填写《物资申请报告》进行报批。 6.2.6采购人员在采购前，应检查采购物资的审批资料是否完善，当审批资料不完善时应向部门经理报告，并按公司规定的审批权限补齐相关的审批手续后，再行采购或签订采购合同。 6.3物资的采购 6.3.1 A类物资的采购。 必须在指定的供方或指定的品牌中采购，无法在指定的供方或品牌中选购的情况，必须在《物资申请报告》“备注“注明，经品质管理部经理同意后方可采购。 6.3.2资产的采购。 6.3.2.1购买资产的审批权限按照“5.物资采购的审批权限“执行。 6.3.2.2检测仪表的采购必须报品质管理部审核，其他资产采购超过审批权限的，必须先报以下相关部门审核： A.家私、家电、服装、车辆及配件报房产后勤管理部; B.电脑及配件报总经理办公室; C.保安器材、工具报品质管理部; 6.3.3 CI产品及宣传品的采购 6.3.3 .1 CI产品的采购参见《标识管理程序》执行。 6.3.3.2各部门宣传品如需委托外界设计、制作，必须由总经理办公室统一安排制作，并在报销的发票上签字确认后，方可办理报销手续。 6.3.4代客购物 顾客需要代购物品时，部