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质量程序文件 编制： 审核： 批准： 质量程序文件 第 2 页 共 52 页 2007 年 12 月 5 日 目录： 1、采购控制程序 2、标识和可追溯性控制程序 3、产品包装、贮藏、防护、搬运、交付过程控制程序 4、顾客退货产品控制程序 5、售后服务和顾客满意度测量程序 6、不合格品控制程序 7、纠正措施程序 8、预防措施程序 9、监视和测量装置控制程序 10、文件管理程序 11、质量记录控制程序 12、管理评审程序 13、人力资源管理程序 2 质量程序文件 第 3 页 共 52 页 1 4、生产设备维护和保养控制程序 15、产品实现策划程序 16、产品要求评审程序 3 质量程序文件 第 4 页 共 52 页 17、设计和开发控制程序 18、数据分析及统计技术运用程序 19、生产和服务提供控制程序 采购控制程序 1. 目的： 为确保所采购的原辅材料、包装材料及设备备品备件质量符合规定的要求， 特制定本程序文件。 2. 适用范围： 适用于本公司产品实现过程中所需的原辅材料、包装材料和设备备品备件 的采购。 3. 引用文件： 《监视和测量控制程序》 《不合格品控制程序》 《质量记录控制程序》 4. 术语和定义： 本程序采用 ISO9000：2000《质量管理体系：基础和术语》以及公司《质量 手册》中有关术语和定义。 5. 职责： 5.1 采购部对本程序实施归口管理，并负责组织实施采购。 5.2 工程部负责为相关部门提供采购物资的技术标准及部分采购信息， 参与 合格供方评价。 5.3 品管部参与供方评价及采购物资的质量检验和验证工作。 5.4 生产部、财务部及品管部参与合格供方评价。 5.5 公司总经理负责审批《合格供方名单》。 6. 工作程序： 6.1 供方的选择和评价 6.1.1 采购部根据以下条件提出准供方名单， 形成《供方质量保证能力调查 表》： a. 质量保证能力和质量意识较强，通过质量管理体系认证的供方； b. 以往合作情况证明所提供物资质量稳定、供应及时的供方； c. 生产条件、技术水平、物资价格及售后服务在同行业较优的供方。 6.1.2 供方评价的实施 4 质量程序文件 第 5 页 共 52 页 6.1.2.1 采购部每年底组织生产部、工程部、财务部、仓库和品管部对准供 方进行评价。对被评定为合格供方者，填写《供方 A、B、C 级评审单》。评审 条件如下： A级：（占以下一条或一条以上的为 A级） a. 可能对我公司产品质量具有重大影响的准供方。 b. 已获 ISO9000认证证书的准供方。 c. 国有大、中型企业，获国家二级以上等级的准供方。 d. 获国家一级质监机构认证的准供方。 e. 获进出口权的大型公司。 f. 所提供的物资在国家级质量监督机构抽查中均证明合格的准供方（两年 以内）。 B级：（占以下一条或一条以上的为 B级） a. 所提供的物资获市级以上优质产品证书，产品执行国家及行业颁布的质 量标准的准供方。 b. 按我公司提供的物资质量标准生产所需货物的准供方。 C级：生产或组织符合本公司所需物资质量要求的准供方。 6.1.2.2 根据评价结果， 采购部形成合格供方的优先合作顺序， 填写《合格 供方名单》，报总经理审批生效。 6.2 采购资料的准备 6.2.1 工程部根据生产需要， 提供原辅材料、 包装材料的技术标准、 图纸或 标样等信息资料。 6.2.2 采购部根据每月生产计划，核算物资用量，编制《月采购计划》，经 副总经理审核，报总经理审批后执行。 6.2.3 设备备品备件由生产部根据库存情况制定采购计划，报生产厂长审 核、副总经理审批后，交由采购部执行。 6.3 采购实施 6.3.1 采购价格的申报 6.3.1.1 原辅材料及包装材料填写 《采购物资价格审报表》 ，经生产厂长审 核、副总经理审批后方可执行。 6.3.1.2 设备备品备件填写 《主要设备及辅助材料价格审报表》 ，经财务审 核、总经理审批后方可执行。 6.3.1.3 因生产急需或市场因素， 不在合格供方采购物资时， 由业务主管提 出《紧急采购申请》，经厂长审核，总经理审批后实施。 6.3.2 采购合同的审批 6.3.2.1 价格经过审批后的采购计划， 按照要求需要签订合同的， 由采购部 与供方签订《采购合同》，经副总经理审批后执行。 6.3.2.2 在公司内签订的《采购合同》，经副总经理审核，报总经理审批后 生效。 5 质量程序文件 第 6 页 共 52 页 6.3.2.3 在公司外签订的《采购合同》，由采购主管填写合同委托书，经总 经理批准后，采购部代表公司签订采购合同。 6.4 采购物资的验证 6.4.1 采购实行“谁采购谁负责” 的原则，只有经验证合格的物资方可入库。 6.4.2 货到公司后， 采购人员应与仓库保管员首先对采购的