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PAGE JBJS JBJS/HR01-2018 （宋体、小三号字） （宋体、小三号字） （宋体、二号字、加粗）文件名称 （宋体、二号字、加粗） （宋体、小三号字）（A/0版） （宋体、小三号字） （宋体、小三号字）XXXX有限公司 （宋体、小三号字） （宋体、二号字、加粗）文件名称 （宋体、二号字、加粗） 1 目的 （宋体，小四号字，一位阿拉伯数字的章的编号和二位阿拉伯数字的条的编号后的标题均加粗） 　　 (空一个汉字，章和条的编号均左对齐) ×××××××××××××××××××。 (空二个汉字) 2 适用范围 ×××××××××××××××××××。 3 术语和定义 3.1 ×××××××（宋体、小四号字、加粗） (空一个汉字) ×××××××××××××××××××。 3.2 ××××××× ×××××××××××××××××××。 4 过程指标 ×××××××××××××××××××。 5 工作标准及要求 5.1 ×××××××-××××。 5.1.1 ×××××××-××××。 5.1.2 ×××××××-××××。 ······· 6　工作流程图（例：纠正预防措施控制程序） 部门 责任部门 改进管理部门 上级部门或领导 节点 A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 （注： 表头字体均为宋体、小四号字；流程图文字为宋体、五号字） 7 工作流程描述（例：纠正、纠正措施与预防措施控制程序） 流程块 名称 节点 流程描述 时限 相关文件/ 记录 发现（潜在）不合格，提出改进要求 B2 B3 1 采购部、质量xx部是公司持续改进的管理部门。 2 采购部从设计、供应、生产、售后等各渠道收集与产品实物质量有关的信息，发现（潜在）不合格因素。 3 质量xx部通过日常体系监控、合规性评价、内部审核、管理评审等过程发现（潜在）不合格因素。 4 公司其他部门可通过日常的监视测量、数据分析等过程发现（潜在）不合格因素： a) 部门内部可以解决的，由本部门自行改进； b) 涉及其他部门责任的或部门内部无法解决的，向质量xx部或采购管理等改进管理部门提出改进建议，由改进管理部门落实解决。 5 涉及安全隐患或紧急情况的，问题发现部门应立即采取处理措施 确定（潜在）不合格原因，确定采取纠正/预防措施的必要性 A4 1 改进任务下达后，责任部门应首先对确定的不合格项目进行纠正。 3天 2 然后，责任部门通过现状调查、数据统计分析等方式对（潜在）不合格因素进行分析，从所有影响因素中找出主要影响因素。 1天 3 涉及具体条款的不合格，在纠正的同时应制定纠正措施；其它（潜在）不合格，任务下达部门（改进管理部门或责任部门自身）应根据原因分析评定采取纠正/预防措施的必要性，必要时，可召开评审会，以判断（潜在）不合格的性质及其影响程度。 2天 制订纠正/预防措施 A5 B5 1 需制订纠正/预防措施的，责任部门制订纠正/预防措施后反馈任务下达部门，由其进行审核，必要时组织评审。 1-2天 2 措施实施前应对措施的有效性进行评价，并确定是否会带来新的环境因素。 措施 执行及验证 A6 A7 B7 C7 B8 1 责任部门依据审核确认后的措施进行改进，并做好过程记录。 2 改进后，责任部门应使用与现状调查同样的统计分析工具，对改进前后的状况、指标进行对比，确认改进效果，并将改进效果资料反馈至任务下达部门。 3 任务下达部门对改进完成情况进行验证，必要时组织相关部门对改进结果进行评审。 4 对没有达到预期效果的改进进行分析： 4.1 没有严格按照改进措施执行的，对责任部门进行考核，并要求其重新按措施进行改进。 4.2 对改进措施有问题的，应要求责任部门重新制订改进措施。 5 合规性评价、内、外部审核及管理评审中确认的改进项的改进结果应经管理者代表审批认可。 7 将达到预期效果的措施纳入相关管理或技术文件，以防止同类问题的再次发生。 资料 管理 B9 1 改进后，任务下达部门应将改进过程中形成的各种数据信息的收集、统计、分析资料及各种记录表格归类（必要时进行编码）保存。 改进后一周以内 2 责任部门也应对本部门改进过程中产生的各类资料归类保存，为今后的相关工作提供参考。 注：表格内文字全部为宋体、小四。 注：流程图图形使用说明 　过程流程流向　　　　节点：开始和结束　　　　　活动说明　　　　　　决　　　策 8 附则 9 记录清单 编 号 名 称 保存期限 保存方式 归档地点