管理体系内部审核员审核培训资料.ppt

检测和测量总的要求 ◆提高客户满意度，为何需要监视和测量； 顾客 始终需求能满足环保法律、法规的产品，降低自己的风险 最终确定是否对产品测试，顺利接受此产品 需求和期望随时变化 应对 识别顾客环保要求 建立管控过程，并持续有效的管理 持续改进产品和对有害物质过程控制 * 管控方面—供应商的管理 ◆样品的认可； ◆供应商的认可； ◆产品清单； ◆供应商的定期评审； ◆供应商的变更管理。 * 管控方面—采购管理 ◆采购的基准； ◆信息的传达； ◆异常的管理； * 管控方面—来料检查 ◆检查项目、检查标准及频率 ◆检查方法/规范、符合性判定准则/流程及接收标准 ◆抽样规则、拆样与样品管理（适当时） ◆标识和区分及污染和/或交叉感染预防 ◆NG或可疑品的处理和供应商的改善 ◆供应商交货状况的统计分析和改善 ◆其他性能的检测时的交叉污染 ◆报告的有效期，适当时，详细化学测试的时机和流程 ◆必要时，IQC规范的加严和修正 ◆检查设备管理（适当时） * 管控方面—仓库的管理 ◆环保信息的获取、确认与传递 ◆收料、发料管理（如账物卡） ◆仓库标识、区分管理 ◆物料/产品的存放和防交叉污染 ◆线上余料、退料回仓管理 ◆客返品回仓管理 ◆库存旧物料（长期在库品）管理 ◆不合格品存放区管理 ◆先进先出管理、可追溯性管理 * 管控方面—制程管理 ◆人员的意识和操作要求的培训 ◆物料的领用 ◆生产工艺的制定和维护 ◆关键控制点识别及管理 ◆机器和工治具 ◆制程的巡检 ◆工艺变更管理 ◆追溯管理 * 管控方面—标识和可追索性 ◆标识的方法：清晰/直观醒目/防误解，有区别 ◆标识的时机 ◆标识的流程 ◆可追溯性的方法 * 管控方面—不合格品管理 ◆不合格品的定义 ◆不合格的处理流程 ◆不合格的纠正和预防措施 ◆改善效果的确认 * 管控方面—信息沟通 ◆客户的要求 ◆法律法规的要求 ◆沟通的方式及媒介 * 管控方面—文件和记录 ◆文件的编制 ◆记录的填写 ◆记录的保管 * 管控方面—体系的审核 ◆内部审核的策划 ◆审核人员的要求 ◆审核的依据和记录 ◆不符合项目的整改 ◆纠正措施和预防措施的验证 * THE END Thanks! * * * ISO14001:2004标准介绍—体系要求 ◆4.5.5内审 a）组织应确保按策划的时间间隔进行管理体系内部审核，以…… —判定环境管理体系是否符合环境管理工作的预定安排和本标 准的要求及是否得到了正确的实施 —向最高管理者报告审核结果 b）组织在策划、建立、实施和保持审核方案时应考虑活动所涉 及的环境重要性及以往的审核结果。 在审核程序中应建立、实施和保持一下规定： —策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求 —审核的准则、范围、频次和方法 c）审核人员的选择和审核范围的实施应保证审核的客观性和公 正性。 * ISO14001:2004标准介绍—体系要求 ◆4.5.5内审程序审核要点 a）建立、保持程序 b）审核目的 c）审核的范围 d）审核的频次 e）审核的方法 f） 审核组的要求 g） 审核报告的职责和要求 * ISO14001:2004标准介绍—体系要求 ◆4.6 管理评审 a）组织的最高管理者应按其策划的时间间隔，对环境管理体系 进行评审，以确保体系的持续实用性、充分性和有效性； b）评审应包括评价改进的机会及改变环境管理体系的需要，当 中包括环境方针及目标和指标； c）管理评审应形成记录； d）管理评审的输入应包括： —内审结果，法律法规及其他要求符合性的评价 —与外部沟通，包括投诉 —组织的环境绩效 —目标和指标的完成度 —纠正和预防措施的状况 * ISO14001:2004标准介绍—体系要求 —不断变化的客观环境，包括与组织环境因素有关的法律法 规及其他要求的发展 —持续改进的建议 d）管理评审的输出 —环境方针 —环境目标、指标 —环境管理体系其他要素有关的可能的变化所作的确定和措 施要与持续改进的承诺保持一致。 * ISO14001:2004标准介绍—体系要求 ◆4.6 管理评审审核要点 a）评审的职责：最高管理者 b）评审的频次：规定的间隔时间 c）评审的对象 d）评审的目的 e）评审信息的输入： —内部审核、合规性评价结果 —相关方的交流记录 …… f）管理评审的输出：