2018年质量安全综合检查实施细则（内部资料）-施工单位 (1).docVIP

PAGE 广东省高速公路工程 2018年质量安全综合检查 实施细则 （内部资料） 广东省交通运输工程质量监督站 二〇一八年五月 附件13： 施工单位质量安全管理行为检查评分表 检查项 及分值 检查子项 及分值 检查内容及扣分标准 评定细则 履约 （26分） 履约 （26分） 机构、人员 （17分） 1.项目经理、总工每发生变更，每1人次分别扣2分、1分。项目经理、总工及安全管理人员未持有效证书，每1人次扣1分。 2.主要人员调换、退场未按规定办理报批手续的，项目经理、总工每发生1人次，分别扣2分、1分，其他主要人员每发生1人次扣0.5分。 3.替换人资格条件（包括职称、资质等）低于招标文件，每发生一项次，在第1款基础上分别再扣2、1、0.5分。 4.主要人员身份与承包人关系不符的，每发生1人次扣2分。 5.人员持假证，每人扣2分。 6.主要人员长期不在岗，每人次扣5分。 7.未按比例配备专职安全管理人员或未持证上岗，发现少一人扣1分。 8.每发现一例特种作业人员未持有效证书，扣0.5分。持证人在岗情况不明，扣0.5分。 9.未成立安全生产领导小组，未建立专职安全管理机构，扣2分。安全组织机构框图未悬挂，扣0.5分。安全岗位职责和责任人不明确，扣1分。未逐级签订责任书，每份扣0.5分，责任书签订不规范，发现一份扣0.5分。 10.未建立劳动用工人员台账，扣0.5分，未办理意外伤害保险，扣2分。 要求项目部准备有关人员的用工合同。 1.对比投标承诺，更换为备选人员不算变更。 项目负责人及安全管理人员符合合同文件或持“三类人员”考核培训合格证书上岗，证书有效并与对应岗位人员身份相符。 2.如招标文件要求有的专业工程师，但当前施工没有该专业内容，可不扣分；若实际需要，每人次扣0.5分。 4.主要人员不包括试验人员，是指经理，总工，桥梁、隧道、路面、路基工程师和质检工程师等。与中标单位签订劳动合同才算符合（项目部签订的算不符合）；若与中标单位签订的劳动合同属无效合同，按关系不符扣分。 5.只查项目经理证、职称证和“三类人员”资格。 6.指项目经理、总工、质检工程师、桥梁工程师、路基工程师、路面工程师、隧道工程师每个月工地工作天数平均超过21天为在岗。查考勤、查工资记录。 7.施工现场按年度计划产值每5000万元配备一人的比例配备专职安全员。 8.查特种作业人员台账，特种作业人员持有效资格证书上岗，与相应工作对应。抽查3人。 9.建立专职安全管理机构，安全组织机构框图悬挂明显位置。项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确。逐级签订安全生产责任书。 10.全员劳动用工登记。按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险。 机械设备 （9分） 1.主要机械设备未能满足招标文件规定或施工要求的，每项扣1分。 2.主要机械设备调换、退场未按规定办理报批手续的，每项扣1分。 3.未建立主要机械设备台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分。4.施工栈桥平台、现浇支架、爬模及滑模、架桥机安装及过孔、塔吊基础施工等，是否按照规定组织相关人员进行验收。发现一起扣2分。 5.特种设备未经检验合格投入使用，每发现一台扣3分。无日常检查、维修保养记录每发现1台扣1分；记录不全面，扣0.5分。 1.已开工的分项都必须要有相应的机械设备，外购商品砼必须经建设单位人员、监理同意，否则不算搅拌机到位。 2.设备进退场的报批手续都要查。 对于第1、2点，要将台帐与审批表对照检查，可检查到台帐中所报机械设备是否虚报，也可检查到审批手续是否齐全。 3.台账可对照招标文件要求检查，台账不齐全指台账部分缺失不完整。 4.施工栈桥平台、现浇支架、爬模及滑模、架桥机安装及过孔、塔吊基础施工等需重点安全控制的施工工序为专控工序，按照工序验收程序完成施工单位自检及监理单位复检工作。 5.特种设备产品合格证、检验检测合格报告（或检验合格证）；日常检查、维修、保养记录齐全。龙门吊、塔吊、架桥机等大型特种设备各抽查2台。其中1台与现场检查的特种设备对应检查。 质量、安全管理 （42分） 质量、安全管理 （42分） 质量、安全管理制度 （32分） 质量、安全管理制度 （32分） 1.开工报告未批复就开工的，每项扣5分。施工组织设计（专项方案）审批手续不完善扣5分。危险性较大工程专项施工方案不全，少一项扣2分。未经施工企业技术负责人审核、签认扣2分。专项施工方案未报批或未经评审，发现一份扣2分。超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案不按规定组织专家评审的，发现一份扣4分。 2.未制定质量管理制度，每项扣3分。不执行质量管理制度和实行质量奖惩办法的，每项扣1分。 3.未进行分项工程技术交底(含安全技术交底)，每一分项扣2分，总扣分不超过10分。没有执行首件制或试验段的每项扣2分。 4.上道工序