年度内部审核计划实施计划报告--产品ok.doc

年度内部审核计划（产品） No 审核目的 对产品进行审核，以顾客的角度验证产品是否符合规范要求，以发现和改进质量缺陷，防止不合格产品交付。 审核产品范围 公司生产的汽车发动机飞轮、轮毂产品。 审核依据 1）产品标准/技术规范；2）产品审核指导书。 审核方法 从仓库抽取待发运产品进行检验和/或试验。 审核安排（2009年） 产品规格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 飞轮 612600020220 √ √ 轮毂√ 备注 具体的审核时间、受审数量、审核地点见每次审核的实施计划。 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： FR820201 0/2 内部审核实施计划（产品） No 审核目的 对产品进行审核，以顾客的角度验证该产品是否符合规范要求，以发现和改进质量缺陷，防止不合格产品交付。 审核产品范围 飞轮，612600020220 审核依据 1）产品标准/技术规范；2）产品审核指导书。 审核时间 2009 审核组及分工 组长：张彩（负责验证外观、包装）；组员：冷金栋（负责验证性能、功能） 抽样 抽样数量：3件；抽样地点：成品仓库 审核日程安排 1）08：00~09：00，确认审核条件。 2）09：00~10：00，在成品库随机抽取飞轮（612600020220）产品3件，并现场验证包装、外观。 3）10：00~11：30，对产品做性能功能测试。 4）13：00~14：00，审核组整理审核发现，对审核结果进行分析，并根据审核结果适时提出整改要求。 5）14：00~15：00，召开审核总结会议，参加会议人员包括质量负责人、审核员和生产、质管、车间、仓库负责人员，报告审核发现和结果。 备注 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： FR820202 0/2 内部审核报告（产品） No 审核目的 对产品进行审核，以顾客的角度验证产品是否符合规范要求，以发现和改进质量缺陷，防止不合格产品交付。 审核范围 飞轮，612600020220 审核依据 1）产品标准/技术规范；2）产品审核指导书。 审核组长 冷金栋 审核时间 2009 审核组成员 冷金栋，张彩 审核概况： 2009年04月20日，根据策划的安排，由2名产品审核员负责对公司 不合格分析和处理： 审核抽样3件，发现标识不清一般缺陷1项，有锈蚀一般缺陷1项，φ65沟槽浅主要缺陷1项。分别按评价准则提出了整改要求，产品质量指数(QKZ) 93.6%。 评价及结论： 通过审核，认为公司飞轮（612600020220）产品质量比较满足顾客和规范要求；无致命缺陷；质量指数93.6%，较高；表明质量管理比较有效。 其他说明或要求： 车间应针对审核发现，对标识不清，有锈蚀，φ65沟槽浅等问题引起关注，对该些质量要求加强过程控制。同时质管部应加强检验控制，以防止不合格品的交付。 审核报告发送范围 管理者代表、质管部、生技部、车间 备注 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： FR820205 0/2