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文件名称 样品制作作业指导书 制订日期 版 本 B 页 数 3 修订日期 版 次 0 页 码 1 文件编号 1.目的:为了因应顾客样品需求,特制本规定。 2.范围:凡属本公司之往来顾客，或新顾客所需之样品，均属之。 3.权责: 3.1样品之提供 3.1.1样品由商务部转呈总经理实施评估作业，由生管部统筹一切作业事宜『通知制造部生产，完成品再由品质部检验，完成之后再由品质部转交商务部出货给客户…。 3.2样品之检验、审核由品质部负责。 4.定义:无 文件名称 制订日期 版 本 B 页 数 3 修订日期 版 次 0 页 码 2 文件编号 5.作业流程： 流 程 权责 参考文件 使用窗体 客户下样品订单 客户下样品订单 特殊样品订单 特殊样 品订单 一般样 品订单 审核N 审核 N Y Y 样品制作管制 样品制作管制 样品检验 样品 检验 N Y Y 样品完成出货 样品完成出货 商务部 商务部 总经理 制造部 品质部 商务部 合同评审管理程序 制造过程管理程序 产品监视测量程序. 客户样品检验纪录表 客户承认书 客户样品检验纪录表 文件名称 制订日期 2005.9.12 版 本 B 页 数 3 修订日期 2009.10.10 版 次 0 页 码 3 文件编号 QD/SQS- 6.作业内容： 6.1客户下单＆业务登录 6.1.1商务部于收到客户所提供的实物样品、图纸后，依据《合同评审管理程序》规定实施样品审查，并于客户图面盖上发行章。 6.2样品审核 6.2.1商务部需视样品的制作难易度，若属一般性样品订单，可直接交由生管部通知生产。 6.2.2若属特殊性样品订单，由商务部转呈总经理将客户所提供的（实物样品、图纸），于第一批样品完成之后，实施样品审核，若审核不符合者，由商务部与客户协商，再将与客户协调的结果，告知公司内部各相关部门依据与客户协商结果作业。 6.2.2客户提供之图面字体若有不清楚，或有疑虑之时，商务部须与客户协调共同修正之后，才可转给制造部生产。 6.2.3样品须委外电镀者,则依据客户提供之图纸进行委外作业。 6.2.4商务部需视客户的重要度，将图纸、样品呈报总经理批示。 6.3样品制作 6.3.1在制作过程中，若无法符合客户图面或需求时，则由制造部会同品质部共同判定后，告知商务部，与客户协商处理事宜，并由商务部将客户讯息再转知公司内部各相关部门，依据与客户协商，结果实施后续作业。 6.3.2于制作样品时，若有异常发生之时，先停止生产，制造部马上知会品质部实施故障排除 6.3.3样品制作若有交期、质量异常延误出货之时，制造部主管必须马上告知商务部，再由商务部 6.4样品检测 6.4.1样品制作完成之后，须将完成样品，交给品质部实施检验。 6.4.2品质部必须将样品实施出货前的检验确认，并将结果填写于《客户样品检验纪录表》中。 6.4.3不合格者，由管理者代表判定（重做，选别…）处理。 6.4.4不符合规格之时，必须由品质部、制造部、商务部共同处理，并视情形提报给总经理实施核示。 6.5样品出货 6.5.1一般性样品出货，若客户有要求，需要将样品检附检验记录时，由品质部将《客户样品检验纪录表》连同样品交给商务部寄给客户。 6.5.2特殊性样品出货之时，必须检附《样品承认书》、《客户样品检验记录表》一式三份，一份给客户留存，一份由品质部留存，一份由商务部留存。 6.6样品控管 6.6.1经客户批准认可的样品回厂后，将此样品作为检验的限度样本。 6.6.2对样品进行编号并受控，具体按照《文件控制程序》执行。 7.相关文件 7.1 QP/SQS-13合同评审管理程序 7.2 QP/SQS-01文件控制程序 8.窗体: 8.3客户承认书 8.4客户样品检验纪录表