验收标准与要求.docVIP

直拨食品验收程序与标准 一、目的 规范直拨品的验收及操作流程 二、适用范围 收货员 三、程序及标准 采购部相关人员应在下班之前打印当天的已由采购经理审核后的直拨原料采购订单，中西厨房、员工食堂分别在财务软件系统中打印出经采购经理审核后的直拨原料采购订单（条件允许下），第二日早晨收货员根据每日采购订单上的订购数量和西厨厨师长、中厨厨师长、员工食堂厨师长一起进行验收，收货时应对每一货品仔细检查，保证所验收的货品符合酒店的要求（任何人没有权限在货品不符合酒店验收标准的情况下收货），并认真秤量，在采购订单上记录实收数量，收货员、厨师长、供应商分别在采购订单上签字确认。 收货员在财务软件系统中参照采购订单修改实收数量生成入库单，并打印一式四联(供应商报帐\财务挂帐\成本核算\申请部门)，由财务验收员、厨房验收人员、厨师长（每日下午16:30-17:00到收货部）签字确认，收货员下班之前将入库单连同采购订单一并交给成本核算员。 成本核算员审核签字确认后将供应商报销、申请部门两联返回给收货员，由收货分别给相关部门人员签字后取走。 对于质量不合格的拒绝验收，及时通知采购及有关部门，要求供货商尽快退换货品。并记录退换的原因。 如有未及时到货的采购订单通知采购跟进货品的到货情况。 普通物资的验收程序与标准 一、目的 规范普通物资验收流程 二、适用范围 收货员 三、程序及标准 普通物品入库验收包括酒水、食品调料、各类清洁用品、办公品等 根据采购申请单的具体要求，清点数量规格是否相符，并通知使用部门或仓库共同验货。 对于大宗物资的验收，依据订货合同和供货样品，并通知使用部门共同验收。同时由验货人、 使用部门、供货商当场签字确认。 在系统中将订单生成入库单并打印4联(供应商报帐\财务挂帐\成本核算\申请部门),需收货员、采购员、使用部门或仓管员签字后交与成本核算员签字审核后，成本员将两联返回，仓库或使用部门留存一联，供应商报销联由供应商签字后取走。 对于验收物资不符酒店要求的通知采购及有关部门，要求供货商退换货品。并记录退换的原因.如有未及时到货的采购订单通知采购跟进货品的到货情况。 固定资产验收程序与标准 一、目的 为规范固定资产的验收及方便固定资产后期管理 二、适用范围 收货员 三、程序及标准 固定资产的增加,收货员参照采购申请单信息，在固定资产验收启用报告书（入库单）填写固定资产启用信息(4联,供应商报销\财务入帐\财务资产管理员\使用部门),并由使用部门资产管理员、财务资产管理员、使用部门负责人、财务成本签字，财务成本审核确认后分单。 对直接购入、自建完工、业主调入、接受捐赠的固定资产同样由收货员验收，填写《固定资产验收启用报告》。 固定资产在安装使用时，要了解使用部门，使用地点，使用人等信息，同时在填制的固定资产验收启用报告上注明资产使用人并由使用部门资产管理员、部门负责人签字确认。 验收要求及处罚 1、 进入饭店所有原材料及物资必须得到财务收货人员及部门验收人员按照饭店相关验收标准验收认可后才可进入饭店。任何人没有权限擅自将不符合饭店验收标准的原材料、物资、资产进行收货。 2、负责验收原材料的相关验收人员严格按照饭店纪律要求，饭店任何人员不允许接收供应商等相关人员的财物等一切有价值的东西，验收人员必须以企业利益为重，坚持原则，秉公验收，不图私利，一旦出现给予记过处分，屡次犯错的给予开除处理。 3、饭店所有退货必须在财务收货部办理退货手续并在饭店相关人员陪同下方可带离饭店区域，发现违规操作时根据情节轻重按照物品价值倍数处罚。 4、验收物资时必须有财务验收人、厨房验收负责人（主管以上）、供应商三方在场，财务和厨房的验收人员对所收到的原材料的品质负有全责，对于不按照要求强行或者违规操作的给予记过并视情况严重性处罚。 5、对于验收完毕的原材料原则上严禁供应商送到厨房，中西厨房及员工厨房的原材料需各区域相关人员搬运到各区域，发现违规的一次给予200元人民币处罚。 6、 对于验收过的海鲜、冻品等不允许再次流转到海鲜池放养，对于发现类似情况的供应商直接给予解除供销合同处罚。 7、其他有未按饭店要求的验收行为，发现时按饭店相关规定给予相应处罚。