GS药店管理制度检查表.doc

精选资料 可修改编辑 质量方针目标管理制度执行情况检查表 GSP02-06 编号：01 检查部门 检查日期 检查人员 制度 名称 核准分 检查考核内容及评分标准 扣分原因 得分 负责人 签字 质 量 方 针 目 标 管 理 制 度 检查考核内容及评分标准 一、 每年制定和实施部门质量目标，部门经理书面下达部门所有员工。 二、 质量目标量化可行，有一定的先进性。 三、 质量目标按规定逐级展开落实到岗位。 四、 对质量目标的实施情况定期进行自查。 五、 与奖惩挂钩。 质量体系审核制度执行情况检查表 GSP02-06 编号：02 检查部门 检查日期 检查人员 制度 名称 核准分 检查考核内容及评分标准 扣分原因 得分 负责人 签字 质 量 体 系 审 核 制 度 一、 质量管理体系审核工作有归口管理部门。 二、 审核工作有计划，有实施，有总结，有落实，每年定期进行一次。 三、 按计划实施内审，内容符合计划要求；现场审核有记录；上报审核报告。 四、 对审核中发现的问题及时制定纠正和预防措施，并予以实施。 五、对纠正和预防措施的落实情况及效果能进行跟踪验证。 质量否决制度执行情况检查表 GSP02-06 编号：03 检查部门 检查日期 检查人员 制度 名称 核准分 检查考核内容及评分标准 扣分原因 得分 负责人 签字 质量否决制度 一、 质量否决部门明确，权责清晰，上报程序规范。 二、 能正确、有效行使否决。 三、 能充分发挥作用，实现管理目标。 质量信息管理制度执行情况检查表 GSP02-06 编号：04 检查部门 检查日期 检查人员 制度 名称 核准分 检查考核内容及评分标准 扣分原因 得分 负责人 签字 质量信息管理制度 一、 质量信息归口管理部门明确。 二、 信息网络体系健全，信息渠道畅通。 三、 传递的质量信息内容明确。 四、 质量信息传递及时、反馈迅速、处理正确。 五、 各类质量信息资料档案完整、齐全。 特殊药品管理制度执行情况检查表 GSP02-06 编号：05 检查部门 检查日期 检查人员 制度 名称 核准分 检查考核内容及评分标准 扣分原因 得分 负责人 签字 特殊药品管理制度 一、专人负责，认真核对有关证件、卡、依法经营。 二、专库储存，双人双锁，专帐记录，帐、票、货相符。 三、防盗、防火和报警装置齐备、有效，与110联网，实行24小时值班制度。 四、执行双人入库验收和出库复核制度。 五、第二类精神药品单独存放，标志明显，建立专帐，强化管理。 六、毒性药品专库存放，专人保管，专用量具，建立专帐。 七、危险药品应专库储存，并配备相应的安全消防设施设备。 八、报损、销毁手续齐全，符合规定。 首营审核制度管理制度执行情况检查表 GSP02-06 编号：06 检查部门 检查日期 检查人员 制度 名称 核准分 检查考核内容及评分标准 扣分原因 得分 负责人 签字 首营审核制度 一、 业务购进部门按规定索取资料，填报首营审批表。 二、 首营企业、首营品种无漏报、漏审及先购后审现象。 三、 审核职责明确，管理有效。 四、 档案资料齐全，保管妥善。 药品入库验收、保管养护、出库复核制度执行情况检查表 GSP02-06 编号：07 检查部门 检查日期 检查人员 制度名称 核准分 检查考核内容及评分标准 扣分原因 得分 负责人 签字 药品入