某公司过程质量管理制度.doc

精选资料 可修改编辑 关于**公司过程质量控制制度的通知 为提高我公司进厂原料、半成品、成品的质量，使生产过程中各质量工序环节受控，现对生产过程中各工序环节的质量事故做出界定和处罚制度，保证我公司产品质量均质、稳定、受控，为市场销售提供优质、合格的产品，提高市场竞争力。现将过程质量控制制度予以下发，希望各车间部门予以配合执行。 **********有限公司 2018年1月1日 附表1 **公司一般过程质量事故界定与处罚 序号 事 故 内 容 责任岗位 处罚金额 1 进厂原燃材料主要指标超标，未按规定进行扣吨处理 化验室收料员 10元/次 2 进厂原燃材料管理中，未按要求进行存放，造成混料或标识损坏 化验室收料员 10元/次 3 质量数据未按规定时间进行信息传递或填写验收单、检验报告单不规范 化验员/收料员 10元/次 4 出磨生料细度连续两次次超出控制范围 生料配料工 10元/次 5 出磨生料KH、N、P、Fe2O3任一指标连续两次低于或高于控制范围； 生料配料工 10元/次 6 出磨生料KH、N、P、Fe2O3、细度任一指标连续三次低于或高于控制范围； 出磨生料KH、N、P、Fe2O3、细度任一指标一次超差控制范围3倍； 生料配料工 10元/次 7 原材料空深不大于4.0 M 库顶工 10元/次 8 测量生料空深误差超过2.0M 库顶工 10元/次 9 出磨煤粉水份、细度任一指标连续两次次超出控制范围 煤粉控制工 10元/次 10 原煤入库不按要求两库搭配下料 烧成岗位工 10元/次 11 出烘干机物料水分班平均超过控制指标 物料烘干 10元/次 12 出窑熟料f-CaO连续两次超出控制范围； 熟料中控员 5元/次 13 出磨水泥细度、比表、SO3指标连续两次超出控制范围； 水泥中控 10元/次 14 出磨水泥细度、比表、SO3指标连续三次超出控制范围或一次超差三倍； 水泥中控 10元/次 15 熟料库未测量空深及空深误差2.5M以上 熟料库顶工 10元/次 16 查看出磨水泥配料曲线，任一混合材掺量超出指标控制范围1.0% 水泥控制工 10元/次 17 出现断料5分钟以上未停料处理 相关岗位 10元/次 18 生产52.5级水泥时比表面积连续两次次低于指标下限控制范围 水泥中控 20元/次 19 水泥库未测量空深及空深误差2.5M以上 水泥库顶工 10元/次 20 开具的《水泥出厂通知单》内容不齐全（未引起质量问题） 相关岗位 10元/次 21 出厂水泥28天抗压强度月平均变异系数或均匀性试验变异系数超出控制值 相关岗位 10元/次 22 质量检验台帐、原始记录数据不全或数据不准确 相关岗位 10元/次 附表2 严 重 过 程 质 量 事 故 界 定 与 处罚 序号 事 故 内 容 责任岗位 处罚金额 1 未经通知化验室采样私自放炮 矿山车间 200元/次 2 自采石灰石不按化验室通知掺加的，私自乱加废料的 矿山车间 100元/次 3 未经化验室同意私自调整石灰石掺加比例的 矿山车间 200元/次 4 不合格物料进厂，接到通知未及时赶到现场或延迟进行拒收料的清理 采购员 30元/次 5 未按规定要求取样检测，出现漏取漏检漏报现象或错报，造成质量失控 原材料验收 10元/次 6 主要指标严重超标，未按规定拒收，影响生产质量 原材料验收 20元/次 7 进厂原燃材料、外放熟料，未采取措施，被雨淋或质量受损或影响使用 相关部门 50元/次 8 原燃材料入棚不及时，影响使用或发生质量变化 相关部门 30元/次 9 入库物料发生混料、窜料 库顶工 100元/次 10 入均化库石灰石粒度连续两个点达不到80% 供料破碎 30元/次 11 不按化验室要求倒运及搭配原材料 相关岗位 30元/次 12 不按化验室要求布煤及断面取煤 供料下料装载机 30元/次 13 因配料库物料上料不及时造成入磨物料断料 相关岗位 20元/次 14 生料粉磨中，任一组分物料出现堵料 供料岗位工 1元/分钟 15 出磨生料KH班平均超出控制指标0.015；细度班平均超指标上限3.0% 生料配料 10元/次 16 测量生料空深误差超过5.0M 库顶工 20元/次 17 出磨煤粉水份连续3次超出控制范围或一次5.0%。细度连续3次超出控制范围或一次超过15.0% 煤粉中控 10元/次 18 出窑熟料f-CaO连续3次1.5%或一次超出3.0%，考核20.0元/次。 出窑熟料f-CaO连续3次2%或一次超出5.0%,考核30.0元/次。 熟料中控员 20元/次或30元/次 19 出窑熟料KH连续2次超出