城市轨道交通工程质量安全检查监理单位质量安全检查评分表.doc

城市轨道交通工程质量安全检查监理单位质量安全检查评分表 单位名称： 工程名称： 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 1 资质资格及管理制度 超出单位资质等级许可范围承揽业务，扣5分 存在转包或违法分包，扣5分 未按合同约定建立监理项目机构，扣5分；机构不完整，扣2~3分 以联合方式组建的项目监理机构对监理范围进行条块分割，扣3分 未按要求配备专职安全监理人员，扣3分 未按规定配备其他专业监理工程师和监理员，没缺1人扣2分 监理人员的任命、聘用手续不符合规定或合同约定，扣3分 总监理工程师不在岗履行或未按规定现场带班，扣5分；其他监理人员不在岗履职，每人扣1分 未经建设单位同意更换总监理工程师，扣5分 未组织开展监理人员的安全质量教育培训、交底，扣2分 未建立健全安全质量监理制度或责任制，扣3~5分；岗位职责不清或宣贯不到位，扣2~3分 5 续表4 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 2 监理规划与监理实施细则 未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则，扣5分 监理规划和监理实施细则针对性和操作性不强，或未根据工程变化及时修订，扣3分 监理规划、监理实施细则中的安全、质量风险控制内容不全，扣3~5分 监理实施细则未明确主要风险源、重点工序/环节控制点、关键部位及其控制措施或旁站要求，扣3分 监理规划、监理实施细则存在违反规范标准或其他明显错误，每处扣1分 5 3 文件审查 资格审查 未审查施工分包单位、检测、监测等单位的资质、安全生产许可证或主要管理人员资格证、上岗证，每缺1项扣2分 未按规定或合同约定审查施工项目部机构与人员配备，扣3分 未审查应持证人员（如“三类”人员、测量人员、质检员等）的资格证，扣5分 现场示审查特种作业操作资格证，扣5分 5 续表4 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 4 文件审查 制度审查 未审查施工项目部工程质量、施工安全保证体系（含应急预案），扣5分 未核查分包合同、租赁合同的安全、质量管理与责任条款，每份合同扣1分 经审查的制度有不符合安全质量管理规定，每处扣2分 5 4 方案审查 主要监理人员未参加勘察设计、工程周边环境交底，或设计图纸会审、各种专家论证审查会，每次扣2分 未按要求审核施工组织设计中的安全质量技术措施、专项施工方案、毗邻建（构）筑物和地下管线专项保护方案、测量和监测方案、应急救援预案、质量缺陷与质量通病防治处理方案和安全防护措施费使用计划，各扣5分 对方案针对性、可行性、可靠性和全面性没有明确的审查结论，各扣1分 已经审查的方案有不符合安全质量强制性标准，每处扣4分 10 5 费用审查 未按规定对安全文明施工措施费用的拨付进行监督，扣2~3分 未按规定对安全文明施工措施费用的使用进行审核扣2~3分 3 续表4 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 7 工作检查 日常检查 企业负责人未按规定带班检查，扣8分 未按规定开展日常检查和定期安全质量检查评分，扣8分 未对重大风险源进行监控，扣3~4分 未定期检查施工单位应急救援物资设备的配备情况，扣3分 8 8 旁站监理 未按经施工图审查批准的涉及文件以及审计变更文件对施工质量安全实施监理，扣5分 未按监理实施细则实施旁站监理，扣3~5分 旁站监理记录不全、不真实，扣1~2分 5 9 隐患处理 对违反安全、质量管理制度及操作规程的行为不制止，扣7分 未督促施工单位落实有关主管部门或建设单位的整改要求，并在回复单上签字确认，扣3~5分 未能发现已经出现重大异常情况或严重质量缺陷，扣5~7分 对安全隐患、质量缺陷未要求责任单位整改，情况严重的要求施工单位暂时停止施工并及时报告建设单位，扣3~5分 未对安全隐患、质量缺陷的整改情况跟踪落实，或施工单位对安全事故隐患拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告，扣5~7分 未及时上报安全、质量事故或重大安全险情、质量缺陷，扣7分 事故发生后总监理工程师或总监代表未及时赶赴现场，扣5~7分 7 续表4 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 10 复核验收 材料设备查收 对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料未认真审核，扣3~5分 未按规定对建筑材料、构配件和设备进场、使用前进行审查并签认，扣3~5分 对涉及结构安全与使用功能的材料使用前未督促抽检取样并见证，扣5分 未对不合格材料、构配件、设备责令退场并见证，扣5分 未对施工起重机械备案登记情况进行查验，扣3~5分 未按规定组织或参加主要施工设备（如盾构机、起重机械）的现场安装调式验收，扣3~5分 5