22华润万家大超门店生鲜盘点流程精.docVIP

本版批复信息 文件版本记录 文件说明 注:*项为必填项 华润万家大超门店生鲜盘点流程 1生鲜商品的盘点范围: 1.1 生鲜部门经销、自制原料类商品及生鲜部门自用耗材参加盘点。 1.2联营商品不参加盘点。 2生鲜商品的盘点时间: 2.1每个自然月的15号和每个自然月的倒数第三天进行1、2、3、4、5、6大类商品及自用耗材(已调 入生鲜存货地的耗材的盘点,星期六、日不顺延。盘点日次日完成盘点差异分析。 2.2 每个自然月的17号和每个自然月的倒数第二天进行系统过账处理。 3 商品整理要求: 3.1 所有参与盘点的商品需按照大类分开进行整理并粘贴“**大类盘点商品”的标识。 3.2 所有参与盘点的生鲜物耗需按照大类分开进行整理并粘贴“**大类盘点耗材”的标识。 4盘点操作要求: 4.1 1、2、3、4、5、6大类所有经销商品及对应部门使用的耗材按照实际数量进行盘点。 4.21大类的拆分商品需要将进货商品编码(白条、红条与所有拆分商品编码都按照其相应商品编 码进行盘点并登记实际数量。 4.3 对于各部门的所有原料类商品编码按照其实际数量进行盘点,而所有加工的成品商品编码(包括 5大类自制成品及6大类面包成品盘点数量全部按“0”计算。 4.42、3、4大类的商品编码只对商品的进货商品编码按照实际数量进行盘点,而其余所有只销售不 进货的打折及精品商品编码其盘点数量全部按“0”计算。 4.56大类的成品面包按照商品的进货商品编码的实际数量进行盘点。 5 盘点操作方式:门店生鲜使用RF枪进行盘点,采用见物盘物的方式进行。 6 参盘人员包括:生鲜店副总经理、生鲜部经理、生鲜部员工、防损员。 7 盘点完成后直接进行库存调整,对于盘点结果不允许进行任何修改,如果有盘点错误由下一次生鲜盘 点进行修正。 8 生鲜部经理通过系统查询确认生鲜盘点结果。 流程涉及部门的岗位职责 1抽盘小组:抽盘小组人员由生鲜店副总经理、防损员一人组成;抽盘采取随机收取的方式,每个参盘大类抽查商品编码为2个,全部抽查商品编码为12个(须选择价值较高,易灭失的商品。 2防损部经理:确保在存货区域盘点后,仓库和卖场之间无商品流动,特殊情况要有相关手续方可流动; 负责安排防损部人员进行监盘;确保盘点时商品的安全工作。 3综合部经理:按照盘点部门准备耗材盘点明细。 4商品部文员主管:负责制作盘点申请、冻结盘点范围、制作盘点差异报告;数据的整理和传送;对所提供数据的准确性负责。 5盘点小组:每个盘点部门需设定一个盘点小组;盘点组由四人组成,主盘人、监盘人各一人;辅盘人二人;主盘人员的安排以生鲜商品部负责本区域的人员为主;辅盘人员中安排生鲜商品部负责本区域的人员1名,另一名需安排非本区域人员;监盘人员需要安排防损部人员;主盘人员负责控制本区域盘点进程及使用RF枪对生鲜数据的录入工作;辅盘人员负责本区域盘点商品编码的清点工作;监盘人员负责盘点区域所有商品编码的清点工作及盘点表数据RF枪录入的监督工作。 6商品部经理:确保本部门正确执行盘点程序;培训本部门员工;安排本部门盘点计划;完成盘点前的各项准备工作。指挥本部门盘点小组人员并对其工作负责;跟踪本部门盘点进度;督促本部门员工在盘点后进行彻底的卫生清洁工作并进行检查。对本部门生鲜盘点结果负责;对盘点结果进行分析。 7财务部经理:对盘点结果进行确认;负责财务盘点帐务的准确性。 8生鲜店副总经理:主持制定生鲜盘点计划确定盘点小组成员并报店总经理审批;确保生鲜部门盘点程序的正常执行;负责培训员工;检查并确认盘点前的准备工作已全部完成;盘点日必须在现场亲自督导;负责对盘点数据进行抽查;对生鲜盘点结果负责;配合抽盘小组的工作,负责向抽盘小组提供各项数据。 9店总经理:审核生鲜盘点计划;检查并确认盘点准备期工作已全部完成;跟踪、确认生鲜盘点进度; 确保按照流程规定时间要求完成相关工作;门店相关盘点文件的确认;对生鲜盘点结果负责。 流程描述 1 盘点前准备工作 001每次盘点前3日各门店需由生鲜店副总经理制作《生鲜盘点计划表》(表单7.1确定本次盘点小组的主盘人、辅盘人、监盘人名单。 002盘点前2日生鲜店副总经理主持并召开盘点会议。 003盘点前2日综合部经理根据生鲜耗材领用明细制作《生鲜耗材盘点明细表》(表单7.2并传生鲜商品部经理。 004盘点前1日商品部经理根据综合部经理提供的《生鲜耗材盘点明细表》制作本部门《生鲜耗材盘点表》(表单7.3。 005盘点前1日商品部经理将制作完成的《生鲜耗材盘点表》交生鲜店副总经理进行审核,并由生鲜店副总经理保管所有的盘点表。 006盘点当日商品部文员主管按照生鲜盘点范围建立盘点申请。 007盘点前商品部员工检查卖场(尤其是促销区、收银区和交叉陈列区,并将回送区本部门的顾客遗弃商品收