QP-11产品防护控制程序.docVIP

**********************有限公司 文件编号 QP-011 发行版本 A/0 文件名称 产品防护控制程序 文件页码 第 PAGE 5页;共 NUMPAGES 5页 编制 审核 批准 日期 日期 日期 文 件 使 用 部 门 部 门 签 收 部 门 签 收 总经办 财务部 采购 生产部 品质部 研发部 仓库 人力资源部 销售部 文 件 修 订 记 录 日期 修改类型 版本 修改原因 修改内容 修改人 批准人 1.0 目的 规范物料、成品的收发管理作业，确保物料、成品之包装、贮存，搬运与交付各工序得到有效管制。 2.0 适用范围 本程序适用于本公司所有原材料、半成品、成品的接收、发放、搬运、包装、储存、交付的全过程。 3.0 职责 3.1 采购：负责物料采购作业，对供应商在来料包装、装卸、标识等提要求，满足我司需求。 3.2 仓库： a:负责原材料的接收、送检、入库、储存、搬运、发放防护以及退料作业； b：接收成品入库、储存、搬运防护以及出货作业。 3.3 品质部: a:负责原材料的检验，生产退换料的检验； b:负责半成品、成品的测试、检验。 3.4 生产部： a:负责原材料的领用、搬运，生产在制品的储存、防护作业； b:负责成品的送检、入库、搬运防护。 4.0 工作程序 4.1入库 4.1.1 外购物料入库 供应商送货，按照仓管员指定位置摆放整齐。仓管员根据供应商的《送货单》核对《采购订单》，仓管员点数无误后签收并加盖收货专用章；开《来料检验入库》交与IQC检验，检验合格后，,输入EXCEL系统、记手工帐、物料卡等的记录。对来料不合格的物料放入不合格品区，进行隔离,不办理入库手续，由品质部通知采购要求供应商处理。 4.1.2 产成品入库 4.1.2.1生产部生产的成品经品质部检验合格的成品，并开《成品入库单》一起送至仓库成品仓,仓库管理员清点数量无误后,在入库单上签收,并填写物料卡,及做好成品入帐手续。 4.1．2.2生产部在生产过程中，应确认生产环境满足以下要求：温度25℃--35℃，湿度45%--75%。 4.2 出库管理 出库管理包括原材料、成品出仓。 4.2.1材料出库 生产订单材料出库，仓库根据生产部《领料单》配料，生产部根据《领料单》领料。仓管员按此清单与生产物料员双方共同清点数量，清点无误后双方签字。其它用料，用料人开好《领料单》，并需有部门负责人的签名，同时需注明领料用途，仓库核实后才进行物料的发放。 4.2.2 成品出库 4.2.2.1仓库接市场部发货指令后安排备货，填写相关单据。 4.2.2.2出库时应注意几个事项： a.库存时间超6个月的成品须经品质部门确认方可出货。 b.注意核对产品数量及规格是否有误，有无多装、少装现象。 c.注意人员的安全和对产品的防护。 4.2.2.3 货物装好后，仓管员开出《成品送货单》，并盖发货专用章。 4.3 退（库）货管理 退库（货）管理包括生产退库、成品退库等。 4.3.1 生产退不良品需经品管部确认后还要对其进行状态标识，区分是来料还是生产造成。并按规定将货物摆放到“不良品区”，待采购通知供应商处理。 4.3.2 成品退货 接收客户退货时，仓管员对退回之产品进行数量清点，然后通知品管部对退货产品状态进 行确认，品质部将检测结果反馈给销售部，销售部将检验结果反馈给客户。 4.4 储存管理 4.4.1危险物品应隔离存放。 4.4.2避免使用潮湿的地方做仓库。 4.4.3防火、防盗、防水考虑周到。 4.4.4做好防压措施。 4.4.5适当的温、湿度及通风条件的保持。 4.4.6消防通道的畅通。 4.4.7良好的照明。 4.4.8物料放置的平稳性。 4.4.9对储存物品不定时地巡查，及时清理仓库呆滞物料。 4.4.10 对存储期即满的物料，仓管员应重新报品质部门检验。 4.4.11物料的堆放原则 a、不同的物料应依物料本身的形状、性质、价值等而考虑不同的存放方式。 b、物料的存放要考虑先进先出的原则,先进先出原则依《仓库管理制度规范》执行。 c、物料的堆放要考虑存储数量读取容易，易于识别与检查。 d、物料的堆放应容易盘点。 e、物料堆放不能超过5层，高度不能超过2米。 4.4.12物料的标识 （1）、所有物料应在显眼处贴有其品质状态的标识。 （2）、每个包装箱或包装袋应是单独的一种物料，并要有悬挂物料卡。 （3）、物料卡挂在正中，不能贴在原有物料的标识上。 （4）、所有的物料卡一律向外。 4.4.13 帐目管理：凡是仓储部之原材料、成品实施每一规格产品现场均须有《标示卡》，货仓部在每次进出库之原材料、成品时一定要做到帐、卡、物数量一致。 4.5搬运 4.5.