QP-05采购控制程序.docVIP

***************有限公司 文件编号 QP -005 发行版本 A/0 文件名称 采购控制程序 文件页码 第 PAGE 2页;共 NUMPAGES 6页 编制 ****** 审核 批准 日期 2017-06-01 日期 日期 文 件 使 用 部 门 部 门 签 收 部 门 签 收 总经办 财务部 采购 生产部 品质部 研发部 仓库 人力资源部 销售部 文 件 修 订 记 录 日期 修改类型 版本 修改原因 修改内容 修改人 批准人 1.0目的： 建立完善的采购管理系统，规范物料和服务的采购程序，确保在适当的时间以合适的价格取得符 合质量要求的物料或服务。 2.0范围及定义： 2.1 范围：适用于生产所需的所有物料及相关辅料或零星采购的物料等。 2.2定义： 生产用物料:主要是指产成品BOM表中所需的物料； 非生产用物料：是指生产用辅助材料。如：劳保用品，胶纸，模治具或认证用材料等； 零星物料:是指用量较小，且购买没有规律的物料。如设备，工具，维修配件等。 OEM厂商：指我司提供原材料，与加工生产工艺标准与品质标准，对方只负责半成品加工过程的企业（比如SMT贴片加工厂），属于一种与公司合作的特殊类型的供应商。 3.0职责： 3.1 请购： 3.1.1 研发部：负责提供采购物料所需的相关技术文件或要求； 3.1.2 供应链部：负责提供生产等所需物料的请购需求； 3.1.3 各部门：其它急需物料或零星采购物料由各使用部门提出请购； 3.1.4 人力资源部：负责公司办公及后勤用品的请购。 3.2 购买及验收： 3.2.1 采购：依据供应链给出的物料需求计划，参照研发部给出的技术要求或参数， 完成采购工作； 3.2.2 人力资源部：负责办公及后勤等易耗品的采购（如：办公文具，办公家具， 办公耗材等）； 3.2.3 品质部：负责物料的品质检验及相关测试仪器的验收； 3.2.4 研发部：负责物料样品阶段的确认及验收，并提供样品承认书； 3.2.5 其它维修配件、生产工具及设备等，由使用部门提出验收，经相关部门确认 可行后，完成验收入库。 4.0程序内容: 4.1 请购的实施： 4.1.1 物料需求计划实施 4.1.1.1生产用物料:供应链部根据生产订单BOM需求，参照库存状况,编制《物料申购单》，报 相关领导批准后，采购完成订购作业； 4.1.1.2非生产用物料：由各部门以《物料申购单》的形式提出，经相关领导审批后交由采购部 统一购买； 4.2. 采购作业： 4.2.1 供应链采购作业前，需选择合格的供应商（含OEM厂商），合格供应商的的选择，参照《供应商管制程序》； 4.2.2 采购部依《物料申购单》上填写的需购买物品的型号、规格、数量等要求，填写《订购单》，由相关领导审核批准后完成订购作业； 4.2.3 采购部依据批准后的《订购单》，以传真或电话方式向供应商进行订购，要求供应商回传 确认采购单据的内容，若4小时内未回签，则视同默认； 4.2.4 《订购单》的内容应包括但不限于以下内容: 供货商名称、订购单编号、物料名称、物料编号、采购数量、单价、交货日期、环保要求等。必要时，还应注明特殊事项，如物料的规格、质量要求、特性等。 4.2.5依《采购合同》进行的采购作业，《采购合同》上需注明物料的编码、品名、规格、数量、单价、交货时间、交货地点、付款方式、技术要求及相关的法律条款等。《采购合同》经相关领导签字盖章后，采购进行订购作业。 4.2.6 《订购单》或《采购合同》，需经书面或传真的形式发给供应商，要求供应商确认并签字回传，经供应商回传后的《订购单》或《采购合同》，采购负责跟踪确认交期； 4.3采购订单管理： 4.3.1 交期管理 4.3.1.1采购部应以《订购单》上填写的需求日期为采购交期管制期限，主动与供应商联系，了解订购货品的生产情况，并确保供应商能按时交付产品； 4.3.1.2若供应商因故导致无法按时交货，或本公司内部的物料变更时，采购需与物料需求单位及供应商协商应急对策进行处理； 4.3.1.3若物料需求单位因故取消请购，则应及时通知采购停止采购作业。采购部应立即以邮件或书面形式通知供应商与其协商善后事宜，其处理原则应以双方损失最少为原则； 4.3.1.4采购部需将交期管理列为供应商月度管理的考核项目。月度考核结果，需作为供应商定期评审的依据。 4.3.2品质管理 4.3.2.1供应商交货进厂，品质部依《产品检验管制程序》进行