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酒店风险控制检查方法解析2015年酒店存在哪些财务风险飞 单 费用审计 收入审计应收账款营业外收入01飞 单A房费、会议费AB线下售房BCC套取提成、积分、工资房费、会议费飞单关注点：1、异常锁房2、维修房3、零房金退房A4、拆、调、冲账5、频繁换房6、DAYUSE7、过夜价格执行率8、利润同比9、增加同住人并换房10、会议室使用情况检查方法准备工作：1、拉取一个月的异常操作报表、延迟退房报表、冲账明细表、换房统计表、客房经营效率统计表、酒店经营业绩表2、调阅一个月的客人入住明细、制卡记录3、准备对应月份的服务员清扫报表、计件统计表复核工作：方法一：1、查看异常操作报表中的置维修房、锁房、换房等记录（尤其是在0:00-6:00期间），着重关注0:00以后置维修房，早上放VD和凌晨修改住客信息换房或增加同住人再换房的情况。2、调阅制卡记录，与上诉情况进行核对。查询是否存在维修房、锁房发放房卡的情况，比对清扫记录和公安上传，发现可疑再与监控录像进行核实。方法二：将客房经营效率统计表上的应清扫房间数与计件统计表上的清扫房间数进行核对，若差异较大，则从两个方向去进行核实。（方向1：虚增计件套取工资或线下售房；方向2：飞单）检查方法（续）方法三：1、调阅封包中的延迟退房报表，查看未加收半天房费的房间是否有合理解释；并关注入住时间较短的DAYUSE房间（非商务日房），查看这些房间的客账