发电量考核实施细则.docx

年度发电量考核实施细则 公司年度发电量工作的总体目标：确保年度机组利用小时达到省内五大集团燃煤电厂机组平均利用小时；力争年度完成电量超计划电量1.5%，同时避免《两个细则》考核。 经营管理部是电量计划争取的牵头责任部门，负责年度基础电量计划、计划外的其他电量计划及月度电量计划的争取。 发电部是完成实时电量的牵头责任部门，负责实时电量计划的争取和抢发工作。 设备管理部、设备维修部是保证设备可靠性的责任部门，负责设备及时消缺，不因设备原因影响电量。 输煤部是保证燃煤供给责任部门，负责按照生产需要进行燃料掺配、上煤，不因掺配原因影响发电量。 发电量计划是全年发电量的基础。按照《大唐河南发电公司2015年抢发电量项目闭环落实表》要求，完成年度基础电量计划确保目标时，奖励5万元；争取到年度基础电量计划争取目标以外的其他电量计划时，每增加1亿千瓦时电量计划奖励10万元。奖金主要用于对项目有关的生产、经营关键人员进行奖励，其中生产与经营部门各50%，分别报生产、经营副总经理审定、总经理批准后落实奖励。 公司设立年度电量计划过程奖励基金，奖励基金基数为96万元。年度电量计划过程奖励基金分为月度电量计划进度奖励和月度综合电量计划完成率奖励，按照月度兑现、年度清算的原则实施。每月奖励金额基数为8万元，其中1机组3.2万、2机组4.8万元。 月度电量计划进度奖励基金占总奖励金额的12%，用于对争取月度电量计划有关的人员（经营部主任、主管电量营销副主任、电量营销主管等电量计划相关人员）进行奖励。 月度综合电量计划完成率奖励基金占总奖励金额的88%，用于对争取月度电量计划完成率有关的各生产相关部门人员（发电部主任、主管调度专责人员、主管、值长等运行相关人员以及各配合部门相关人员）进行奖励。生产各部门按照发电部:设备部:维修部:输煤部=50:17:17:4的比例分配。生产副总经理可以根据各部门工作情况对当月奖励分配比例进行调整。各部门制定本部门具体奖惩细则，经生产副总经理批准后执行。 电量计划进度过程考核按照年度综合计划电量安排进度实行月度累进考核。累计电量计划安排进度=（统计至上月末实际完成电量+当月电网公司下达的月度电量计划）/年度综合计划电量。考核目标：省内统调同等级同类型机组累计电量计划安排平均进度。 当月累计电量计划安排进度达到考核目标，按照奖励基数奖励；超过考核目标，在基数奖励基础上按照超出比例双倍追加奖励，追加最高比例不超过20%。低于考核目标值时，偏差在5%以内，按照偏差双倍扣基础奖励；偏差等于或高于5%，扣罚当月全部奖励。 综合电量计划完成率过程考核实行分月考核。按照当月下达的月度电量计划完成率实行月度考核, 月度综合电量计划完成率=当月实际完成电量/当月下达的月度电量计划。考核保底目标：省内统调燃煤机组平均综合电量计划完成率；考核争取目标：当月省内统调同等级同类型机组平均综合电量计划完成率。特殊情况由生产部门提出计划变更申请报总经理审批后执行。 当月综合电量计划完成率达到考核争取目标，按照奖励基数奖励；超过考核争取目标，在奖励基数基础上按照超出比例双倍追加奖励，追加最高比例不超过20%；未达到考核争取目标但达到考核保底目标时，得保底奖励（奖励基数的80%）；超过考核保底目标但未达到考核争取目标，按照（实际完成值-考核保底目标）/（考核争取目标-考核保底目标）×0.2×奖励基数+保底奖励进行奖励；低于考核保底目标值时，偏差在5%以内，按照偏差双倍扣基础奖励；偏差等于或高于5%，扣罚当月全部奖励。 为鼓励抢发超发，月度全厂合并发电利用小时完成情况在省公司七家合并单位名次排序进入排序前两名时，按照所得名次分别增加当月奖励2万元、1万元；全年全厂发电利用小时完成情况在省公司统计七家合并单位名次排序进入排序前三名时，按照所得名次分别增加奖励共30万元、20万元、10万元。其中生产与经营部门奖励比例分别为88%、12%。 对于完成全年1000万元经营目标在年度发电量工作方面做出特殊贡献的，除按上述办法奖励外，年底在总经理奖中另行予以嘉奖。 本细则由经营管理部负责解释。