水利工程质量管理体系建立与运行检查表.docxVIP

附录D 质量管理体系建立和运行检查表 表D.1 项目法人质量管理体系建立检查表 工程名称 项目法人（建设单位） 检查项目 检查内容 检 查 情 况 质量管理 部 门 质量管理部门设置情况 □按要求设置 □未设置 质量管理 人 员 质量管理人员数量、专业、职称 □满足要求 □基本满足要求 □无 质量管理 制 度 内部质量管理制度（工程质量岗位责任制度、质量评定、工程验收、设计变更等方面的管理制度） □完善 □基本完善 □已建立，不完善 □未建立 对参建单位的质量管理制度 （对参建单位质量管理体系、质量行为和实体质量的检查、奖惩、责任追究等制度） □完善 □基本完善 □已建立，不完善 □未建立 对参建单位执行强制性标准的检查制度与要求 □有 □无 质量管理 措 施 是否委托开展第三方检测 □有 □无 检查中发现的其它情况 质量监督单位检查意见： 质量监督人员（签名）： 质量监督单位（盖章）： 年 月 日 备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。 表D.2 勘察、设计单位现场服务体系建立检查表 工程名称 勘察、设计单位 检查项目 检查内容 检 查 情 况 组织机构 勘察、设计资质 □符合要求 □不符合要求 现场设代机构（设代） □已设置 □未设置 设代人员 项目负责人 □明确 □未明确 人员数量及专业 □满足需要 □基本满足需要 □不满足需要 服务制度 设计文件、图纸签发制度 □完善 □不完善 设计技术交底制度 □已建立 □未建立 现场设计通知、设计变更的审核及签发制度 □完善 □不完善 强制性标准执行情况 □有 □无 检查中发现的其它情况 质量监督单位检查意见： 质量监督人员（签名）： 质量监督单位（盖章）： 年 月 日 备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。 表D.3 监理单位质量控制体系建立检查表 工程名称 监理单位 检查项目 检查内容 检 查 情 况 组织机构 监理资质 □符合要求 □不符合要求 现场监理机构设置情况 □按投标文件承诺组建 □未按投标文件承诺组建 监理人员 监理机构人员到岗情况 □符合合同要求 □不符合合同要求 总监理工程师 □未变更 □变更，符合规定 □变更，不符合规定 监理工程师 □未变更 □变更，符合规定 □变更，不符合规定 监理检测 措 施 检测设备进场情况 □满足 □基本满足 □不满足 检测人员持证上岗情况 □满足 □不满足 平行、跟踪检测或委托检测实施计划 □符合规定 □不符合规定 质量控制 制 度 监理大纲 □已按规定编制及批复 □编制或未批复 □未编制 监理规划 □满足要求 □基本满足要求 □不满足要求 □未编制 监理实施细则 □满足要求 □基本满足要求 □不满足要求 □未编制 岗位责任制建立情况 □完善 □基本完善 □不完善 质量控制制度 □完善 □基本完善 □不完善 规范表格使用情况 □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 对施工单位质量保证体系检查要求 □有具体检查要求 □无具体检查要求 对设备制造单位质量保证体系检查要求 □有具体检查要求 □无具体检查要求 对强制性标准执行的检查要求 □有 □无 检查中发现的其它情况 质量监督单位检查意见：