医院工程项目控制.doc

医院工程项目控制 第五十四条 院内与工程项目有关的职能科室应严格执行医院制定的（医院基建、大型修缮项目管理办法》，制定本部门管理细则。合理设置岗位，明确岗位职责、权限，加强制约和监督。确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计等不相容职务相互分离。医院不得由同一部门或一个人办理工程项目业务的全过程。 第五十五条 严格按照医院制定的（基建、大型修缮项目管理办法》中关于工程项目相关业务授权批准制度和经办人的职责范围和工作要求。严禁越权或未经授权的部门或人员办理工程项目业务。 第五十六条 严格执行医院工程项目业务流程规定，加强项目决策、概预算编制、价款支付、竣工决算等环节的控制要求，对工程项目开工前须有可行性及讨论记录。 第五十七条 医院职能管理部门须加强工程项目决策控制。要实行科学民主决策，采取专家评审、民主评议、结果公示等方式，广泛征求各方意见，实行集体决策。决策过程要有书面记录。对工程项目的立项、可行性研究、项目决策程序作出明确规定，确保项目决策科学、合理。 严禁任何个人单独决策工程项目或者擅自改变集体决策意见。 第五十八条 医院职能管理部门要建立工程项目概预算控制制度。严格审查概预算编制依据、项目内容、工程量的计算和定额套用是否真实、完整、准确。 第五十九条 医院职能管理部门须加强工程项目质量控制。工程项目要建立健全法人负责制、项目招投标制、工程建设监理制和工程合同管理制，确保工程质量得到有效控制。 第六十条 严格遵守合同约定付款规定，价款支付根据权限审批、支付条件、支付方式严格遵循会计核算程序。对工程变更等原因造成价款支付方式和金额发生变动，须由相关部门提供完整的书面文件和资料，经财务、审计部门审核并按审批程序报批后支付价款。 第六十一条 医院职能部门要严格遵循竣工决算控制规定，严格执行竣工清算、竣工决算、竣工审计、竣工验收的规定，确保竣工决算真实、完整、及时。未经竣工决算审计的工程项目，不得办理资产验收和移交。