解读质量手册1.doc

解读质量手册 施工准备阶段 条款 要求 具体内容 负责人 备注 4.1 质量管理体系总要求 5.5.1 职责与权限 建立组织机构图、各部门岗位职责（5.5.1.1）、质量管理体系职责分配表(5.5.1.2) 总经理 5.4.1 质量目标 1、制定目标(5.4.1.1)；2、质量目标分解(5.4.1.2)；3、目标完成情况检查(5.4.1.2) 安质部 有记录 6.2 人力资源 1、人员聘用(6.2.1)；2、人员培训及计划、内容(6.2.3)；3、人员考核(6.2.6)；4、人员资格及持证登记(6.2.4;6.2.5)；5、相关的法律法规(6.2.2)；6、建立职工档案(6.2.7) 人事部 有记录 6.3 基础设施 1、具有《起重机械拆装改造维修保养许可证》(6.3.1)；2、固定办公场所和资源(6.3.2)； 总经办 1、监视和测量设备(6.3.3)；2、建立设备台账(6.3.4)；3、制定设备操作规程和管理制度(6.3.4)；4、制定检验制度(6.3.3) 物资部 有记录 7.1 拆装、维修实现过程的策划 1、具有起重设备拆装工程专业承包资质(7.1.1)；2、起重设备拆装、维修工程专业承包壹级资质(7.1.1) 总经办 国家和地方法律、法规和行业标准(7.1.2.1)；2、质量目标(7.1.2.3)；3、《施工质量管理制度》（7.1.4.4）；4、《施工质量检查制度》（7.1.4.4）；5、《试验检测管理制度》（7.1.4.4）； 安质部 1、合同签订(7.1.2.2) 经营部 1、制订《机具管理制度》（7.1.4.1） 物资部 1、设备拆装方案（7.1.4.2）；2、维修作业指导书(7.1.4.2)；3、安装拆卸作业指导书(7.1.4.2)； 技术部 1、《设备拆装监视制度》(7.1.4.3) 工程部 7.4 采购 1、建立合格供方名录（7.4.1.1）；2、合格方评价（7.4.1.1）；3、编制《材料、构配件和设备管理制度》（7.4.1.1）；4、新产品抽样试验（7.4.1.2a）；5、外包方评价（7.4.1.2b）；6、采购申请（7.4.2.1）；7、采购计划（7.4.2.1）；8、采购合同（协议）（7.4.2.1）；9、采购清单（7.4.2.1）；10、采购申请审批（7.4.2.3）；11、采购设备、材料、配件的验收（7.4.3）； 物资部 7.5 生产和服务 1、《焊接作业指导书》（7.5.1）；2、《安装拆缷作业指导书》（7.5.1）；3、《气割作业指导书》（7.5.1）；4《维修电工岗位安全作业指导书》（7.5.1）；5、《安装拆除方案》（7.5.1.1a）；6、方案审批（7.5.1.1a）；7、安全技术交底（7.5.1.1a）；8、锚定作业方案及审批（7.5.1.6a）； 技术部 1、安装拆卸告知；2、维修保养记录（7.5.1.1d）；3、设备出场前验收（7.5.1.1d）；4、设备整改通知单（7.5.1.1d）；5、日常检查记录（7.5.1.1e）；6、交接班记录（7.5.1.1e）；7、特种作业人员台账（7.5.1.1e）；8、特种作业人员持证上岗（7.5.1.1e）；9、基础验收记录（安质部参与）（7.5.1.1h）；10、汽车吊协议、验收记录及产品合格证、上岗证（7.5.1.1i）；11、拆装人员台账及上岗证（7.5.1.2a）；12、安拆安全技术交底（7.5.1.2a）；12、安装前的验收（7.5.1.2b）；13、安装自检表（7.5.1.2d）；14、操作安全人员交底（7.5.1.3a）15、交接班记录（7.5.1.3b）；16、维保记录（7.5.1.3c）；17、安装验收表（7.5.1.3d）；18、锚顶验收记录（7.5.1.6b） 工程部 1、安全质量旁站记录（7.5.1.2c）；2、四方验收记录（7.5.1.2e）；3、第三方检测出具检测报告（7.5.1.2f）；4、周检和月检表（7.5.1.3c）；5、整改通知单（7.5.1.3c）；6、整改回复单（7.5.1.3c）； 工程部 1.基础验收(7.5.2.1)；2.汽车吊使用(7.5.2.1)；3.塔机起重臂安装(7.5.2.1)；4.套架安装(7.5.2.1)；5.顶升作业(7.5.2.1)；6.安拆作业人员控制(7.5.2.1)；7.焊接过程确认(7.5.2.1)；8.基础验收报告（7.5.2.2）；9.遵循安全操作规程（7.5.2.3）；10.吊装工法控制（7.5.2.4）；11.顶升作业注意点（7.5.2.6）；12.焊接作业指导书（7.5.2.8）13. 拆装过程记录表（7.5.3.1c）；14. 《交接班记录》（7.5.3.1d）；15.《维修记录表》（7.5.3.1e）；16.机械部件进出场管理（7.5.3.1g）； 工