北京紫竹慧机械设备租赁有限公司程序文件（2014）.doc

PAGE 11 北京紫竹慧机械设备租赁有限公司 ZZHH/CX A 程序文件 （第A版） 受控状态： 分 发 号： 编 制： 办 公 室 审 核： 批 准： 2014年3月1日发布 2014年3月15日实施 北京紫竹慧机械设备租赁有限公司 发布 北京紫竹慧机械设备租赁有限公司 程序文件 章节号 页次 版本号 修改状态 主题 程序文件清单 程序文件清单 序号 文件名称 文件编号 版本号 备注 1 文件控制程序 ZZHH/CX 01 A 2 记录控制程序 ZZHH/CX 02 A 3 内部审核控制程序 ZZHH/CX 03 A 4 不合格品控制程序 ZZHH/CX 04 A 5 纠正与预防措施控制程序 ZZHH/CX 05 A 北京紫竹慧机械设备租赁有限公司 程序文件 文件编号 ZZHH/CX 01 页次 1/6 修改状态 A 版本号 0 主题 文件控制程序 文件控制程序 1 目的 将本公司质量管理体系文件和资料进行控制和管理，确保在质量管理体系使用场所的文件和资料为有效版本。 2 适应范围 本程序适用于公司质量管理体系相关文件和资料的控制，其他文件的管理可以参照本程序进行。 3 人员职责 3.1 安全质量部负责《质量手册》的编制、标识、登记、发放、更改，并负责对《文件控制程序》的制定和监督检查程序的执行。 3.2 管理者代表负责公司质量体系文件的审核，各部门负责人负责本部门制定管理性文件的审核。总经理负责公司各类管理文件的批准。 3.3 各部门负责本部门受控文件的管理。 4 工作程序 4.1 文件的分类 a.管理性文件：包括《质量手册》、程序文件、工作标准、公司内部管理制度等； b.技术性文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、设计图纸、工艺文件等； 北京紫竹慧机械设备租赁有限公司 程序文件 文件编号 ZZHH/CX 01 页次 2/6 修改状态 A 版本号 0 主题 文件控制程序 c.外来文件：包括国家行业标准、法规、顾客提供的文件资料及上级下达的各类文件等； d.质量记录:包括质量体系运行过程中产生的记录和日常工作中所必须的记录。 4.2 文件的标识 对文件进行合理的标识，以确保质量体系文件分类清晰，易于识别，本公司文件分为受控文件、非受控文件。受控文件应加盖“受控文件”印章，发放时注明分发号。 4.3 文件的编号 质量管理体系文件的名称和编号应具有唯一性，并按以下方法对本公司文件统一进行编号。 4.3.1 内部文件编号 ZZHH ×××× 顺序号 文件类别汉语拼音代码 公司名称汉语拼音代码 文件类别汉语拼音代码：ZS 质量手册；CX 程序文件；GL 内部管理 文件；JS 技术文件；JL 质量记录 顺序号：即对同类文件的不同名称按自然顺序排行的顺序号。 北京紫竹慧机械设备租赁有限公司 程序文件 文件编号 ZZHH/CX 01 页次 3/6 修改状态 A 版本号 0 主题 文件控制程序 4.3.2 外来文件的编号 对原来有编号的外来文件采用原编号，对无编号的外来文件按内部文件编号规则由安全质量部为其编号，建立《外来文件一览表》对其进行管理。 4.4 文件的编制（收集）审批 4.4.1 编制各种文件要相互协调，注意文件的相容性，适应性和可操作性。内容应全面、系统、充分、科学、合理、该说的一定要说到。文件封面要注明版次、修订状态。 4.4.2 《质量手册》要由管理者代表组织相关人员编制，并经总经理审核批准。 4.4.3 公司内部管理制度由各相关部门编制和收集，部门负责人审核，总经理批准。 4.4.4 技术文件由研发中心和项目管理部负责编制或收集，由主管副总经理审批。 4.5 文件的发放 4.5.1 受控文件的发放由安全质量部和技术文件产生部门统一发放，填写《文件发放与回收记录》。每份文件上应盖“受控文件”红色印章，质量手册和程序文件填写分发号以便识别和回收。 4.5.2 文件领用人在《文件发放与回收