2009年二月份生产经营计划.docVIP

前 言 编制1.21-2.20生产经营计划期，正是深冬严寒季节，又逢新春佳节，但战斗在一线的员工仍坚守岗位，日夜拼搏，为公司创利，战天斗地连续作战。公司通过2个多月的生产试运行后，认为设备还有潜能发挥，故考虑快马加鞭，启动小石匣1#、3#破碎站，二选厂立即投产，充分调动全体员工的积极性，克服各种困难，在全力保安全第一的前提下，夺高产、降成本、为实现利润目标，再创历史好水平。 两矿三厂在组织实施生产经营计划时，首先落实年计划安排的重点工作，公司要求两矿主要是下大力量组织爆破计划的实施，千方百计准备充足的矿源，排土场治理提前做好各项准备工作，做好三厂在保安全、保精粉品位65.8±0.2的前提下，全力以赴打高产。做好尾矿库的巡回检查工作。同时对尾矿坝所属管道及各种设备的突发性问题要采取措施。确保安全生产。 六部二室继续深入做好各专业的基础管理工作，生产计划部每周二召开生产例会，了解厂矿计划执行情况，通过各专业反映情况解决实际问题；安质部主要讲一周安全检查工作，提出下周工作安排；财务部提出厂矿、部室降成本途径，下一步如何开展增收节支工作；供应销售部提供价格变化，掌握精粉销售情况和物资采购、废品回收等工作；劳资部对劳动纪律每月不定期检查；综合部、办公室、协调办等各部门都要抓好专业工作的检查落实，使各项专业管理工作跃上新台阶 采矿生产指标计划 两矿采矿生产计划 单位：吨 表1 单位 项目 旺儿沟采区 小石匣采区 月计划 日计划 月计划 日计划 总量矿岩 378000 12600 410000 13670 原矿矿量 288000 9600 390000 13000 奋斗目标 294000 9800 400000 13300 岩石直排 90000 3000 20000 670 成品矿量 63000 2100 69000 2300 奋斗目标 66000 2200 74000 2470 矿石品味 17% 17% 15% 15% 干选比 4.58 4.58 5.66 5.66 采剥比 6 6 5.95 5.95 设备完好率 96% 96% 千人负伤率 2‰ 2‰ 注：月计划按30个工作日计算 两矿成品矿产量计划 单位：吨 表2 站别 单位 1#破碎站 2#破碎站 3#破碎站 合计 月计划 日计划 月计划 日计划 月计划 日计划 月计划 日计划 旺儿沟 16000 510 22000 740 25000 850 63000 2100 奋斗目标 16500 600 22000 800 27500 1000 66000 2200 小石匣 39000 1300 30000 1000 69000 2300 奋斗目标 42000 1400 32000 1100 74000 2470 注：月计划按30个工作日计算 选厂生产计划 单位：吨 表3 单位 项目 一选厂 二选厂 三选厂 公司 月计划 日计划 月计划 日计划 月计划 日计划 月计划 日计划 铁精粉产量 9200 310 6000 200 8800 290 24000 800 奋斗目标 10200 340 7200 240 9800 330 27200 900 铁精粉品位（%） 66 66 66 66 66 66 66 66 入磨量 52000 1700 37000 1220 49000 1600 138000 4600 奋斗目标 58000 1800 44000 1400 54000 1730 156000 5200 入磨品位（%） 15.7 15.7 15 15 17 17 15.9 15.9 选比 5.7 5.7 6.1 6.1 5.54 5.54 5.74 5.74 尾矿品位（%） 5.5 5.5 5 5 6.0 6.0 5.72 5.72 设备作业率 96% 96% 96% 96% 千人负伤率 2‰ 2‰ 2‰ 2‰ 注：月计划按30个工作日计算 财务指标计划（两矿三厂） 表4 单位 项目 旺儿沟 小石匣 一选厂 二选厂 三选厂 矿石产量（T） 63000 69000 奋斗目标（T） 66000 74000 成品矿品位 17% 15% 完全成本指标（Y/T） 59.00 72.20 484.03 524.25 415.71 奋斗目标（T） 51.63 62.28 459.83 498.04 394.93 加工成本指标（Y/T） 57.04