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文档仅供参考 文档仅供参考 文件控制管理程序 1、目的 为保证HSE管理体系运行的各个场所均使用相应的有效版本, 防止失效或作废文件被误用, 使HSE管理体系文件和资料处于受控状态, 特制定本程序. 2、范围 本程序对HSE管理体系所需文件（以下简称HSE管理体系文件）的控制内容和要求做了规定, 本程序适用于公司业务范围内HSE作业文件的管理. 3、职责 3.1公司的HSE管理体系文件, 由工程及HSE管理部组织编制、修订、发放与实施管理； 3.2公司的适用HSE管理法律、法规和其他要求类文件, 由工程及HSE管理部负责组织获取并实施适用性评价管理； 3.3 公司HSE管理过程中的HSE作业文件, 由公司相关业务部门负责组织实施与管理. 4、HSE管理体系文件的层次与内容 4.1HSE管理体系文件的层次 公司的HSE管理体系文件划分为以下三个层次： HSE管理手册； HSE管理程序文件； HSE作业文件. 4.2 HSE管理体系文件的内容 4.2.1 HSE管理手册的内容 公司的HSE管理手册是阐述公司HSE管理方针和HSE目标, 描述公司HSE管理体系和公司实施HSE管理的纲领性文件；是向顾客、第三方及其它相关方提供HSE管理承诺的法规性文件. 4.2.2 HSE管理程序文件的内容 公司的HSE管理程序文件, 是公司经营活动中所有HSE管理活动的方法和要求的规定性文件, 是公司HSE管理手册的支持性文件. 4.2.3 HSE作业文件的内容 公司的HSE作业文件是保证HSE管理手册和HSE管理程序文件正确有效实施的作业指导和见证性文件, 覆盖公司经营业务的全部HSE管理活动, 用以指导公司HSE管理的实施, 证实公司HSE管理体系的运行状况. (a) HSE作业文件的分类 (1) HSE作业文件； (2) HSE记录文件. (b) HSE作业文件的分类内容 (1) HSE作业文件的内容 ① HSE管理法规、标准和管理规定； ② HSE计划书（管理方案）或专项HSE管理措施； ③ HSE应急管理预案. (2) HSE记录文件的内容 ① HSE管理报告； ② HSE因素（危险源）监督、检查报告； ③ HSE管理表格和报表； ④ HSE管理记录和台帐. 5、文件控制 5.1文件控制的范围和内容 5.1.1文件控制的范围 公司HSE管理体系文件的控制范围, 包括HSE管理体系文件的获取、编制、修订、审批、发放、使用、更改、再次审批、标识和作废等文件管理的全部过程. 5.1.2文件控制的内容 (a) 文件发布前应得到批准, 以确保文件是充分、适宜的； (b) 文件因组织结构或HSE管理法规、标准和管理规定发生变化而变化时, 应对文件进行评审并进行更新后的再次批准； (c) 确保文件的现行修订状态得到识别； (d) 确保在使用处获得文件的有效、适用版本； (e) 确保文件保持清晰、易于识别； (f) 确保外来文件的识别和受控； (g) 对作废文件进行公布, 以防止作废文件的非预期使用. 5.2文件的控制管理 5.2.1文件的编制与修订管理 (a) 文件的编制管理 (1) 公司的HSE管理手册, 由工程及HSE管理部负责组织编制, 公司HSE管理者代表负责审核、公司总经理负责批准； (2) 公司的HSE管理程序文件, 由工程及HSE管理部负责组织编制, 公司HSE管理者代表负责批准； (3) 公司范围内的综合性HSE作业文件, 由公司工程及HSE管理部负责组织编制, 公司工程及HSE管理部经理负责审核, HSE管理者代表负责批准； (b)文件的修订管理 当公司的HSE管理体系发生以下变化时, 应依据前述条款的文件编制管理分工, 对相应HSE管理体系文件进行修订： (1) 公司的适用HSE管理法律、法规和其他要求或相关HSE因素发生变化时； (2) 公司的组织机构进行调整时； (3) 公司的HSE管理方针和HSE目标发生变化时； (4) HSE管理内容发生较大变化时. 5.2.2文件的获取、采集与整编管理 (a) 公司经营范围内的法律、法规和其他要求类外来文件, 由工程及HSE管理部负责依据《法律、法规和其他要求管理程序》的规定实施获取管理； (b) 公司经营过程中的HSE管理记录, 由公司相关职能部门依据《记录控制管理程序》的相应规定要求, 组织采集和整编管理； (c) 公司范围内生产经营过程中的HSE管理记录, 由公司相关业务部门依据《记录控制管理程序》的相应规定要求, 组织采集和整编管理； (d) 公司经营管理过程中HSE因素（危险源）的监督、检查记录, 由公司工程及HSE管理部依据《记录控制管理程序》的规定要求, 组织采集和整编管理. 5.2.3文件的发放与作废管理 (a) 公司的HSE管理手册、HSE管