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体系文件层级及目录 总序号 分序号 文件名称 文件编号 版本 分发号 备注 管理手册（一级） 1 1 管理手册 GT/M A 程序文件（二级） 2 1 文件控制程序 GT/P 4. 2. 3 A 3 2 记录控制程序 GT/P 4. 2. 4 A 4 3 环境因素识别、评价与更新控制程序 GT/P/E/4. 3. 1 A L 0 4 危险源识别、评价与风险控制程序 GT/P/O/4. 3. 1 A 6 5 法律法规及其它要求控制程序 GT/P 4. 3. 2 A 7 6 信息交流控制程序 GT/P 4. 4. 3 A 8 7 环境和职业健康安全绩效监测控制程序 GT/P 4. 5. 1 A 9 8 事故调查、处理和报告控制程序 GT/P 4. 5. 3 A 10 9 对和关方施加影响控制程序 GT/P 4. 4. 6-1 A 11 10 环境和职业健康安全运行控制程序 GT/P 4.4. 6-2 A 12 11 应急准备和响应控制程序 GT/P 4. 4. 7 A 13 12 管理评审控制程序 GT/P 5. 6 A 14 13 人力资源控制程序 GT/P 6. 2 A 15 14 服务策划控制程序 GT/P 7. 1 A 16 15 与业主有关过程的控制程序 GT/P 7. 2 A 17 16 服务过程控制程序 GT/P 7. 5. 1 A 18 17 业主满意度控制程序 GT/P 8. 2. 1 A 19 18 内部审核控制程序 GT/P 2. 2 A 20 19 服务监视和测量控制程序 GT/P 2. 4 A 21 20 不符合控制程序 GT/P 8. 3 A 22 21 纠正/预防措施控制程序 GT/P 8. 5 A 各类实施细则（三级） 售楼处服务类实施细则 23 1 前期服务工作职责 GT/W-SL-01 A 24 2 售楼处指引实施细则 GT/W-SL-02 A 25 3 水吧服务作业实施细则 GT/W-SL-03 A 26 4 样板房服务作业实施细则 GT/W-SL-04 A 27 5 售楼处保洁作业实施细则 GT/W-SL-05 A 28 6 不锈钢保养作业实施细则 GT/W-SL-06 A  29 7 玻璃门、窗、幕墙保洁作业实施细则 GT/W-SL-07 A 30 8 晶面处理作业实施细则 GT/W-SL-08 A 31 9 地毯保养作业实施细则 GT/W-SL-09 A 32 10 木地板保养作业实施细则 GT/W-SL-10 A 33 11 洗于间保洁作业实施细则 GT/W-SL-11 A 34 12 常用清洁剂使用实施细则 GT/W-SL-12 A 客服类实施细则 35 1 客服组组织架构及岗位职责 GT/W-KF-01 A 36 2 入住办理实施细则 GT/W-KF-02 A 37 3 装修管理实施细则 GT/W-KF-03 A 38 4 客户接待管理实施细则 GT/W-KF-04 A 39 L 0 业主报修处理实施细则 GT/W-KF-05 A 40 6 业主投诉管理实施细则 GT/W-KF-06 A 41 7 客户沟通管理实施细则 GT/W-KF-07 A 42 8 业主走访管理实施细则 GT/W-KF-08 A 43 9 业主回访管理实施细则 GT/W-KF-09 A 44 10 收费管理实施细则 GT/W-KF-10 A 45 11 物品放行管理实施细则 GT/W-KF-11 A 46 12 客服日常巡查管理实施细则 GT/W-KF-12 A 47 13 空置房管理实施细则 GT/W-KF-13 A 48 14 钥匙管理实施细则 GT/W-KF-14 A 49 15 档案资料管理实施细则 GT/W-KF-15 A 50 16 IC卡管理实施细则 GT/W-KF-16 A 51 17 信息发布管理实施细则 GT/W-KF-17 A 52 18 宣传栏、公告栏管理实施细则 GT/W-KF-18 A 53 19 收发邮件包裹管理实施细则 GT/W-KF-19 A 54 20 有偿特约服务和社区便民服务实施细则 GT/W-KF-20 A 55 21 拾遗物品管理实施细则 GT/W-KF-21 A 56 22 宠物管理实施细则 GT/W-KF-22 A 57 23 租户管理实施细则 GT/W-KF-23 A 58 24 商铺管理实施细则 GT/W-KF-24 A 59 25 客户信息传递管理实施细则 GT/W-KF-25 A 60 26 客户信息保密管理实施细则 GT/W-KF-26 A 秩序维护类实施细则  61 1 综合客服组岗位职责 GT/W-AQ-01 A 62 2 外来人员、车辆管理实施细则 GT/W-AQ-02 A 63 3 出入口岗实施细则 GT/W-AQ-03 A 64 4