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黑河市安富康民泰医药有限公司 质量管理制度执行情况检查考核记录 制度名称：质量方针目标管理制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准： 每年应制定和实施质量目标 ,部门经理书面下达所有员工； 质量目标量化可行 ,有一定的先进性； 质量目标按规定逐级展开落实到岗位； 对质量目标的执行情况定期进行自查； 与奖金挂钩； 制度执行情况： 质量方针目标管理制度完整，目标量化可行，有一定的先进性，质量目标逐级展开落实到岗位，各部门对质量方针目标管理制度执行有自查报告。 处理意见： 经考核小组研究，考核分为 50 分。 考核人员签名： 被考核人员签名： 第1页共18页 黑河市安富康民泰医药有限公司 质量管理制度执行情况检查考核记录 制度名称：人员培训考核管理制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准： 职工质量教育、培训工作有计划、有实施、有结论、有落实； 每年至少一次； 每次培训有考核，成绩有记录； 核成绩与奖金、晋升挂钩。 制度执行情况： 职工质量教育、培训工作有计划、有实施、有结论、有落实，每次培训考核成绩有记录，且能赏优罚劣，资料较为齐全。 处理意见： 经考核小组研究，对质量教育、培训及考核管理制度的检查考核分为 50 分。 考核人员签名： 被考核人员签名： 第2页共18页 黑河市安富康民泰医药有限公司 质量管理制度执行情况检查考核记录 制度名称：质量管理工作的检查考核制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准： 内审应由专门人员担任，每年至少一次； 内审有计划、有实施、有总结、有落实； 按计划实施内审，内容符合计划要求，现场审核有记录，有报告； 对内审中发现的问题，不合格项应明确，并有纠正、预防和改进措施。 制度执行情况： GSP 内审小组人员已确立，内审工作有计划，内审工作计划与检查考核内容与要求相符合，但内审计划安排在下周实施。 处理意见： 经考核小组研究， 内审工作计划与要求相符， 但尚未实施计划， 故给予扣分，（扣 10 分），实际考核分为 40 分。 考核人员签名： 被考核人员签名： 第3页共18页 黑河市安富康民泰医药有限公司 质量管理制度执行情况检查考核记录 制度名称：各级质量责任制 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准： 明确规定岗位人员的质量职责； 各岗位对质量责任了解、熟悉并掌握、认真执行。 制度执行情况： 各级岗位人员的质量职责明显，岗位人员对其职责比较熟悉，能够认真贯彻执行，经抽查，提问，被查人员回答较为准确。 处理意见： 经考核小组研究，尽管各级责任制明显，岗位人员能够熟悉，掌握，实际考核分为 40 分。 考核人员签名： 被考核人员签名： 第4页共18页 黑河市安富康民泰医药有限公司 质量管理制度执行情况检查考核记录 制度名称：质量否决权管理制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准： 质量否决部门明确，权责清晰，上报程序规范； 能正确、有效行使否决； 能充分发挥作用，实现管理目标。 制度执行情况： 管理制度中最高管理者已明确授权质管部把好质量关，所有经营产品均以质量为最终考核要素，严格执行一票否决制，质管部管理组，验收组均正确理解，行使否决权，并在各业务过程中，能发挥作用，严格审核。 处理意见： 经考核小组研究：实际考核分为 40 分。 考核人员签名： 被考核人员签名： 第5页共18页 黑河市安富康民泰医药有限公司 质量管理制度执行情况检查考核记录 制度名称：质量信息管理制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准： 质量信息归口管理部门明确； 信息网络体系健全，信息渠道畅通； 传递的质量信息内容明确； 质量信息传递及时、反馈迅速、处理正确； 类质量信息资料档案完整。 制度执行情况： 1．质量信息归口质量管理部，概念明确。 （ 10 分） 2．信息网络体系健全，信息渠道通畅。 （ 10 分） 3．传递的质量信息内容明确。 （ 10 分） 4．质量信息传递及时，反馈迅速，处理正确等尚有差矩（酌情扣分，实际考核分 5 分）。 5．类质量信息资料档案完整欠佳，扣 5 分。 处理意见： 经考核小组研究：实际考核分为 40 分，希望以后逐步完善。 考核人员签名： 被考核人员签名： 第6页共18页 黑河市安富康民泰医药有限公司 质量管理制度执行情况检查考核记录 制度名称：首营企业审核制度 检查考核时间 标准分 检查考核对象 得 分 考核内容及评分标准： 首营企业均应按规定进行审核，合格企业才能向其采购进货，未经审核不得进货； 审核包括资格合法性和质量保证能力，必要时要进行实际考察； 采购组按规定要求索取有关资料，填报首营企业审批表； 审核职责明确，管理有效；