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附件： 大唐广源水力发电有限公司 安全生产问题库管理规定 （暂行） 第一章 总 则 第一条为规范大唐广源水力发电有限公司系统(以下简称 “公司”)安全生产问题库(以下简称问题库)管理工作，贯彻“安 全第一、 预防为主” 的方针，落实各级安全生产责任制，建立健 全发现问题、解决问题和责任追究三项机制，对各类检查、管理 工作中发现的安全生产问题及时录入问题库进行管理，并使问题 库中的各项问题得到及时整改，实现动态、闭环管理，确保电厂 安全运营和设备可控在控。根据《安全生产法》、《中国大唐集 团公司安全生产工作规定》及《中国大唐集团公司安全生产监督 规定》的有关规定，结合公司系统生产实际，特制订本规定。 第二条本规定适用于广源公司各控股子公司及各电厂。 本规定附录 A、B、C为资料性附录。 第二章 管 理 第三条问题库的问题包括：安全检查、安全性评价、事故分 析、技术监控、检修管理、点检定修、环境保护、运行分析、可 靠性管理、经济性评价及其他专项检查等所发现的问题。 第四条 问题库的划分及录入原则 （一） 问题库的问题按安全危险严重程度分为：重大问题、 严重问题、一般问题。 （二） 对人身、设备的安全存在重大威胁的问题、影响到 大坝安全、防洪度汛的问题以及重大的设备缺陷列为重大问题， 对人身、设备、建筑设施等的安全存在较大威胁的问题列为严重 问题，其余列为一般问题。 （三） 在规定时间内完成消缺处理的设备缺陷，不必列入 问题库；未能在规定时间内完成消缺处理的设备缺陷，必须列入 问题库进行监控管理。问题库录入格式见附件一。 第五条 各单位应根据各自实际情况，明确问题库归口管理 部门、组织制定整改计划，落实整改措施、整改资金、责任部门、 责任人、整改期限、验收负责人和监督人等。 第六条 按期完成整改的问题要经过有关人员的验收，并填 写验收单（见附件二）；未能按期完成整改的问题要填写延期整 改报告单（见附件三），采取临时措施对问题进行监控，直至完 成整改为止。 第七条 每年1月将上一年未完成的问题及1月份发现的问 题一同列入问题库作为当年初始问题库。 第八条 每月处理完成的问题仍然保留在问题库中，便于统 计，但要注明已完成；对新发现的问题应及时录入问题库中进行 监控管理。 第九条 及时编写问题库月度管理分析报告、问题库年度管 理工作总结。 第十条 定期报送 （一） 各单位在每月 28 日前将问题库及统计表（见附件 四）、问题库月度管理分析报告传到公司安全生产部指定邮箱。 （二） 各单位在每年 12 月 28 日前将问题库年度管理工作 总结传到公司安全生产部指定邮箱。 第十一条 重大问题由公司安全生产部组织验收，严重问 题、一般问题由各单位自行组织验收。 第十二条 及时做好处理完成问题的资料归档工作（包括策 划、组织、纪要、验收、总结报告等过程文件）。 第三章 奖 惩 第十三条 充分发挥员工的主观能动性，鼓励员工及时发 现问题、多发现问题。对及时发现重大安全隐患及时避免事故发 生的，公司对该单位进行表扬，对发现人给予物质奖励和通报表 扬。 第十四条 问题库管理列为每年安全生产考评范围。能否按 时报送问题库及月度管理分析报告、年度管理工作总结等管理资 料将作为问题库管理考核的主要依据。 第十五条 各单位应将问题库管理纳入日常安全生产重要 工作中，对发现的问题应及时落实整改完成，使安全生产问题可 控在控。未能及时将问题上报并造成后果的，视情节轻重处于不 同的处罚，情节严重的不能被评为公司当年度安全生产先进集 体。