GMP-010-车间剩余物料退库管理制度.docVIP

**中药有限公司 管理标准----物料管理 文件名称 生产车间剩余物料退库管理制度 台 编 码 SMP-WL-O10-OO 页 数 2－1 实施日期 制 订 人 审 核 人 批准人 制订日期 审核日期 批准日期 制订部门 供应部 分发部门 生产部、质保部、各仓库 目　　的：制定剩余物料的退库管理制度，规范剩余物料退库操作，保证退库剩余物料的质量。 适用范围：原药材、辅料、包装材料的退库管理。 责　　任：退料人员、仓库管理员对本制度实施负责；QA质监员、生产车间和仓库负责人负责监督本制度实施。 内　　容： 1．出现以下情况，可以退库 1.1生产、（分）包装结束后，应将剩余物料退库； 1.2生产车间在停产检修前应将剩余的物料退回仓库； 1.3生产、分包装过程中，某一原辅料在使用过程中发现质量问题时，应将其余所剩的原辅料退回仓库。 2．退库程序 2.1凡需退库的原药材、辅料、包装材料必须先经质保部的质检员检查； 2.2检查合格后，由班组负责人填写《领料单》（红色笔填写），班组领料员持红色领料单将剩余物料送至仓库； 2.3仓库管理员对退库的剩余物料，应认真检查物料的名称、数量是否准确，外观是否受污染。符合要求，可办理退库手续，否则，可拒绝退库； 2.4退库的剩余物料存放于原发放前位置，并与其他物料有效隔离，填写货位卡，标明品名、数量、批号、日期、退库原因等，并填写物料台账。《领料单》（红色笔填写）宜单独存放； 2.5退库的货物再次发放前，未超过贮存期规定期限的，可按正常程序发放； 2.6下次发料时，应优先发放退库物料。 1 **中药有限公司 管理标准----物料管理 文件名称 生产车间剩余物料退库管理制度 台 编 码 SMP-WL-O10-OO 页 数 2─2 3. 己打上批号的包装材料及受污染的物料不得退库。 4. 因质量问题退库的货物，按《不合格品处理制度》的要求办理。 5 相关文件 《不合格品处理制度》 6 管理记录附后 《领料单》REC-WL-005-00 领料单 编码：REC-WL-005-00 领料单位：　　　　　 日期：　　年　 月 日 编号 编码 供货单位 品名 规格 领料量 实发量 领料批号 备注 制单：　　　　　　　批准人：　　　　　仓管员：　　　 领料人：