GMP-003-退回产品的接收标准操作规程.docVIP

**中药有限公司**中药有限公司 操作标准----销售管理 文件名称 退回产品的接收 标准操作规程 编 码 SOP-XS-003-00 页 数 2-1 实施日期 制 订 人 审 核 人 批准人 制订日期 审核日期 批准日期 制订部门 营销部 分发部门 成品仓、销售、质保部 目 的：建立退回产品的接收标准规程，规范《产品退货管理制度》能有效操作执行。 适用范围：所有退回产品的接收。 责 任：成品仓库管理员对本规程的实施负责，营销部负责人对本制度的有效执行承担检查责任。 程 序： 1.到库接收: 1仓库管理员接到《退货申请单》核对退回产品品名、规格、批号、数量是否与原发产品相符。 1.2检查外包装和封口处是否污染、有无破损。 1.3检查《退货收回产品通知单》是否按规定经过审批，批准人是否签字。 1.4检查退回产品是否符合产品退货原则。 1.5经核对无误将退回产品放置与退货区挂“黄色“待验标志。 1.6由仓管员填写《产品退货回收记录》 2入库核查： 2.1仓库管理员依据《产品退货回收记录》查阅《产品销售记录》，核对退回产品情况。 2.2仓库管理员填写《退货产品处理单》退回产品名称、数量、批号、收货单位交质保部进行检验。 2.3质保部察看留样记录，产品的质量，填写《退货产品处理单》处理意见。 4财务部查阅退回产品的原始发货发票，了解退货、收回产品的收款情况 3.接收处理： 1依据质保部检验退回产品处理意见进行退货或换货。 1 **中药有限公司 操作标准----销售管理 文件名称 退回产品的接收 标准操作规程 编 码 SMP-XS-003-00 页 数 2-2 3.2退货产品经质保部检验合格的由仓库管理员办理入库手续，存入合格区继续销售 挂“绿色”标志，不合格产品存入不合格区挂“红色”标志按《不合格品管理制度》执行并做好相关记录。 3.3对客户要求换货仓库管理员应及时处理，对收回退货的由营销人员给客户办理退款手续。 3.4财务部门作账目上处理。 4管理文件：　 《产品退货管理制度》 《不合格品管理制度》 5相关记录：附后　 《退货申请单》REC-XS-005-00 《退货收回产品通知单》 《产品销售记录》REC-XS-004-00 《产品退货回收记录》REC-XS-007-00 《退货产品处理单》REC-XS-006-00 1-1 实施日期 **中药有限公司 退货申请单 退货单位： 年 月 日 编码：REC-XS-005-00 品 名 规格 数量 批 号 原发货单号 有否开 发票 发票 号码 有否 付款 退货原因 申请人：　　　　　　　　　　 　　　批准人：　　　　　　 　 **中药有限公司 产品退货收回记录 编码：REC-XS-007-00 品名 批号 规格 数量 退货和收回单位及地址 退货和收回原因 退货人 收货人 **中药有限公司 退货产品处理单 填报日期：　　 年 月 日　　　　　 　编码：REC-XS-006-00 退货记录 名称 规格 退货单号 批号 包装规格 数量 退货单位 退货原因 质保部处理意见 质保部负责人：　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日 执行部门处理结果 执行部门负责人： 年 月 日 - **中药有限公司 产品销售记录 1-1 实施日期 编码：REC-XS-004-00 收货单位 品名 规格产地 件数 数量 销货 批号 发货单号 发货人 备注 日期 1-1 实施日期