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全业务稳定均衡发展 收入、KPI双提升 中国联通湖北省枣阳市分公司 叶峻岭 摘要：枣阳市分公司在上级各级领导的正确领导下，吃透KPI考核指标，明确发展方向，凝聚全体员工的力量，2010-2011年，连续两年收入同比增长率达到34%以上，且更为难得的是，2011年分公司的2G/3G、固网收入增长率均名列前茅，市场、集团、家客、营业厅、维系各业务单元的排名均提升到分公司9个业务单元的前1-2名。均衡发展的结果是，KPI考核取得县市分公司第一的好成绩。 关键词：县市，精细化管理，均衡发展； 第一部分、枣阳及枣阳分公司情况简介 （一）、枣阳情况简介 1、枣阳—是汉武帝刘秀和航天英雄聂海胜的故乡，位于湖北省西北部，版图总面积为3277平方公里。地形由东北向西南倾斜，呈马鞍形地带。为“平原 +丘陵+山地”的混合地形。 2、枣阳全市户籍人口109.86万，常住人口 99万。其中城镇人口39 万人，乡镇60万人，乡镇12个，家庭 35.61万户。 3、2010年全市地区生产总值200亿元，同比增长25.71%；全口径财政收入8.3亿元，同比增长40.06%。 4、2011年全市经济社会发展的预期目标是：地区生产总值同比增长18%以上，地方一般预算收入增长25%； 5、“十二五”规划，全市地区生产总值达到450亿元，年均递增18%，地方一般预算收入达到15亿元以上，年均递增25%以上，冲刺全省10强县。 （二）、枣阳分公司基本情况 1、在省分公司支持下，枣阳分公司终于在2009年摆脱了前期长期没有自有产权营业厅和办公地点的尴尬局面，购买了光武路85号办公楼，改善了办公条件。 2、规模：移动用户10.08万户，2G用户9.11万户，3G用户0.97万户；宽带3709户，2011整体收入规模将达4680万。 3、网络：枣阳公司现有2G基站177个，3G基站39个。宽带小区 94 个，端口 8569个。 4、人力：现有员工37人，其中在职合同员工3人，其他性质员工34人。 枣阳分公司目前现有员工37人，其中在职合同员工3人，其他性质员工34人；其中大专学历18人，占比48.6%,本科学历6人，占比16.2%,高中学历13人,占比35.2%；人员数量少、素质低、合同员工少的现状仍然是目前制约业务发展的一个挑战。 枣阳各通信运营商在职员工数量对比 联通 移动 电信 37 160 300 5、渠道：自有营业厅1家，自建他营卖场1家，自建他营营业厅4家，移动业务星级代理商121家，固网专职代理商8家，集团渠道代理商7家。 第二部分、总体经营情况 （一）、2009年-2011年主要指标 ： 从2006年起，枣阳市分公司用户稳定增长，每年移动用户净增均在1.2万户以上，收入增长率一直保持在20%以上，高于全市平均增长率，2010年增长率达到34.14%，2011年1-8月增长率达到35.31%。 在湖北省区县规模竞赛中：2010年的C组第2名，规模排位提升4位至第35名； 2011年B组第3名，规模排位提升1位至34名。 （二）、2011年1-8月经营情况 ： 2011年1-8月，枣阳公司完成通服收入3011.30万元，完成全年收入计划4273万元的70.46%，完成计划进度的109.12%，同比去年增长 34.31 %。净增2G用户5117户，完成年计划 73.1%,净增3G用户5776户，完成年计划的 65.64%，净增宽带用户 1091户，完成全年计划的 64.35 %。利润进度完成率107.74%。 （三）、收入市场份额： 2010年，在枣阳通信市场增长的用户和收入中，净培用户方面，2010年枣阳分公司达到16040户，净增用户市场占有率达到49%以上，几乎相当于两个竞争对手用户增长之和。枣阳分公司净增收入远超过枣阳电信，净增收入占比达到31%，初步达到 了“三分天下有其一”。 经过不懈努力，2011年枣阳市分公司用户用户市场占有率达到21.97%,较上年提升1.2%；收入市场份额达到16.31%，较上年提升2%；收入增长率连续两年接近竞争对手三倍。 枣阳分公司保持增长率稳定在33%以上的高增长率重大意义在于：我们很有信心于 2012年底收入规模赶超枣阳电信。 （四）、2G经营情况 ： 随着枣阳人口中手机用户占比的提高（从39%到45%），以及人口城市化速度的加速，2G业务获取用户重心从农村开始向城区、乡镇转移。 我们根据人群分布变化的趋势，对标竞争对手，进一步加强了对网络、渠道、产品、维系的精耕细作，3年来，2G用户收入规模与市场占有率均稳步提升。 2009年-2011年2G收入（万元） 2009年 2378.5 2010年 2825.15 截止2011年8月 2167.58 预计2011年底 3224.02 2G出帐