互联网中心-提升电子渠道稽核效能.ppt

要因一:电脑内存小确认为非要因。通过升级使电脑内存占比降低近一半，处理速度明显加快。 * 要因二：业务培训少导致稽核人员对业务流程不熟悉为非要因。通过集中讲授和自学，经职业技能认证测试，全部合格。 * 要因三：天猫退款订单服务费退还，积分不退，对稽核效率影响不大，为非要因。 * 要因四零界点问题：通过以下表格可以看出同一条订单在天猫后台有3条流水，而在对应的商城后台只有一条，且当天支付订单隔天扣减，导致人工对账时未匹配到该订单。 * 我们发现2014年8-9月份共计出现错误订单148笔，均为当天支付订单隔天扣减情况，但因系统暂时无法解决，暂时确定为非要因。 * 大家请看同一个订单号，天猫生成三条流水，分别为交易订单、积分返点订单、天猫佣金订单，而在对应的商城后台则将三条流水归为一条，导致人工核对耗时长，所以要因五是主要原因。 * 通过右边的表格可以看出订单查询下载时长为5.1分钟，188卡订单查询下载时长为3.5分钟，备卡业务订单下载时长为2.8分钟。因此商城后台需优化为主要原因。 * 要因确认七：营收资金分摊表中类型较多，征求财务部及地市稽核人员意见后，对表格进行优化，所以这项为非要因。 * 营收资金工作每月工时为186小时，人均工时为44.5小时，其中网厅销售分摊表的编制每月工时为30个小时，占比67.42%，网厅销售收入分摊明细表编制每月工时为20小时，占比44.94%