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关于规范渗漏、破损酒处理的管理办法 1.0目的 为加强对渗漏、破损酒的管理，进一步明确各相关部门在处理渗漏和破损酒过程中的责任和方法，减少因酒瓶渗漏或破损等因素带来的各类经济损失，特制定此工作流程。 2.0适用范围 本流程使用于集团渗漏、破损酒处理各环节工作的管理。 3.0权责 3.1 各市场、办事处、代理商负责渗漏、破损酒的挑选、整理、统计、换装工作及渗漏酒返厂前的检验。 3.2 营销中心运营部负责渗漏、破损酒的核实、市场所需包装物的领用发放、返回酒奖票的封箱处理、对渗漏酒处理过程的监督及相关责任的落实。 3.3 储运处成品保管负责库房内渗漏酒的挑选、市场退库渗漏酒的验收、保管、并按月编制渗漏酒统计表，做好表单的上报、核销工作。 3.4 酒业公司渗漏酒处理小组负责按照渗漏、破损酒的处理标准进行渗漏、破损酒的返工处理，并统计返工酒的数量。 3.5 企管处、安保处协同营销中心做好渗漏、破损酒处理过程的监督，以及奖品、奖票的统计、奖票的封箱等工作。 3.6 财务处酒业成本会计及业务会计做好相关账务调整及费用的核销。 3.7 搬运队负责协助成品库房及渗漏酒处理小组做好渗漏、破损酒的挑选、整理及市场返回渗漏酒的搬运工作。 4.0 工作流程 4.1、建立渗漏、破损酒处理机构 4.1.1、仓储处建立渗漏酒库，并明确专门保管员负责相关工作。 4.1.2 4.2 处理原则： 渗漏、破损酒处理小组实行边接收边处理的原则，酒的接收人员对所发现的渗漏酒、破损酒要随时进行处理，不得积压。 4.3、渗漏酒和破损酒的标准 4.3.1 渗漏酒是指瓶装酒在入库、接收、储存、出库、运输、销售、消费等环节，在瓶盖未打开前发现因酒瓶裂痕、砂眼、封闭不严等因素造成渗酒、漏酒以及因渗酒、漏酒导致其他酒包装或标识损坏的酒。 4.3.2 破损酒是指瓶装酒在入库、接收、搬运、装卸、运输、储存等环节出现的酒瓶破碎以及因酒瓶破碎损坏包装或标识的酒和非渗漏因素（如因防护不善，受雨、雪、雾、冰雹、暴风等天气影响）造成包装或标识损坏的酒。 4.4、渗漏酒和破损酒损失的计算办法和损失的承担人 4.4.1 酒瓶渗漏的，按渗漏数量和单瓶酒的（含税）成本价格计算损失额，因渗漏造成其他酒包装损坏的，按所需更换包装物的数量和集团购进包装物的含税价格计算损失额，因挑选、整理和更换包装所发生的工时费用，按集团制定的工时费标准计算。上述损失由集团统一处理。 4.4.2 （1）酒瓶破碎的，按破碎数量和单瓶酒的平均含税出厂价格计算损失额，因挑选、整理和更换包装所发生的工时费用，按集团制定的工时费标准计算。损失的承担人为造成破碎的责任人； （2）因非渗漏因素（如因防护不善，受雨、雪、雾、冰雹、暴风等天气影响）造成包装或标识损坏的，按所需更换包装物的数量和集团购进包装物的含税价格计算损失额，因挑选、整理和更换包装所发生的工时费用，按集团制定的工时费标准计算。损失的承担人为酒的防护人、监护人（如：保管员、承运人或承运司机等）； （3）因破碎造成包装或标识损坏的，按所需更换包装物的数量和集团购进包装物的含税价格计算损失额。此类损失由酒的接收部门或管理部门负责统计损失额，由集团根据具体情况进行处理。 4.5、渗漏酒的处理方法 4.5.1 （1）由代理商或办事处保管员（或相关负责人）在发现渗漏酒的当日，组织相关人员将其进行挑选、整理，将渗漏的和因渗漏被损坏包装或标识的酒及其酒箱内的奖品（或兑奖卡）进行分别存放和统计数量，并分别登记渗漏酒统计表（见表样）、更换包装物统计表和奖品（兑奖卡）统计表。 （2）因渗漏酒损坏的所需更换的包装或标识，由公司无偿提供，所需更换的包装或标识由保管员（或相关负责人）将统计表报回集团营销中心运营管理部物流专员，由物流专员负责办理包装物的领用和发运，（或由运营管理部根据易出现渗漏酒的品种，提前向代理商或办事处提供备用包装物，代理商或办事处更换渗漏酒包装后，填制更换包装物使用统计表，由办事处保管员或相关业务员按月报给物流专员，由物流专员负责办理核销手续。）由酒的接收方在其工作或经营所在地组织人员对此类酒的包装及标识等进行更换，并按原批次、规格和所加奖品或兑奖卡进行装箱和包装。因挑选、整理和更换包装所发生的工时费用按集团吨酒工资标准的50%计算，并由集团负责承担。 （3）将渗漏的酒，实行定期、定量返回方式返回集团仓储处库房。 定期、定量返回方式是指：渗漏酒每达到30件以上（含30件）返回集团一次，不足30件，每月于25日前返回集团一次。 （4）渗漏酒返回前的查验 渗漏酒在准备返回集团之前，由办事处保管员或相关业务员（属于经销商库存的）按渗漏酒的标准组织第一次查验，并填制渗漏酒返回统计表并进行签字确认。交给退库经办人后，由经办人