订单评审及处理控制程序.docVIP

德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 订单评审及处理控制程序 目的: 明确客户的所有要求,并确保公司有能力满足所接受订单的全部要求。 2.0 适用范围: 适用于对客户要求的识别、评审及与客户的沟通。 3.0 职责、权限: 3.1 物流科负责开明确客户要求、与客户沟通；合理保存订单评审有关资料；接受订单后向相关部门发放纳品计划；跟踪订单及客户要求的实施情况；对客户要求进行控制；组织参与所有订单评审工作；订单接受后安排送货计划，确保按客户要求纳期出货；公司内部与订单相关事项要求变更时，及时与客户联系；有关出货事项整理。 3.2 生产技术科负责参与订单的评审工作；确认客户在产品技术及设备/检具方面的特别事项，必要时在相关技术文件上反映；确保产品技术及生产设备，测试仪器等满意顾客要求。 3.3 品质管理科负责参与订单评审工作；确认客户有关质量方面的特别要求，并组织实施；对客户所有要求事项进行确认，并监督相关部门实施。 3.4 生产科负责参与订单评审工作；确认客户有关产品生产方面的特别要求，并组织实施；严格按照生产计划要求进行生产。 3.5 开发科负责组织实施特殊订单的评审工作。 4.0 特殊用语定义: 本程序引用ISO/TS16949:2009标准中的有关定义。 ● 常规订单: 正常生产产品的订单。 ● 特殊订单: 新客户、新产品及有特别要求的订单。 5.0 程序: 管理流程：了解产品要求→要求评审→要求传递→要求执行→执行监控要求变更→变更评审→变更传递→变更执行→顾客满意 5.1 客户要求的确认: 5.1.1 物流科在与客户联系过程中，应记录客户的所有要求: 产品的要求: 产品的规格、性能、价格等。 交付的要求: 交付目的地、付款方式等。 服务的要求: 包装、运输 、等。 客户没有明示，但需确定的其它要求。 与产品有关的法律法规要求。 本公司确定的其它要求。 5.1.2 物流科在客户首次下单后将其所有要求编制客户特殊要求一览表，并发放相关部门进行控制。 5.2 订单接收及评审: 5.2.1 本公司不接受电话或口头订单。 5.2.2 特殊订单评审：在接受订单以前开发科确客户的所有要求，并在确定订货的情况下组织相关部门进行订单评审，《订购书》由负责人或者部署长、副总经理签字确认，评审合格编制《送货计划》作为评审记录，物流科负责组织评审，保存《顾客要求评审记录》。 5.2.3 成员职责: ● 物流科: 评审材料供应与产品交付期。 ● 生产技术科: 新产品技术与设备/仪器方面的有关事宜。 ● 品质科: 新产品检验及验收条件的有关事宜。 ● 生产科: 新产品生产控制的有关事宜，制造的可行性。 ● 开发科: 新产品价格及合同签订。 5.2.4 常规订单评审方式: 常规订单由物流科评审，评审的内容主要是生产周期、设备、人员、材料等是否满足顾客的要求，评审应保存“顾客要求评审记录”，订购书由负责人或者部署长、副总经理签字确认，评审合格编制《送货计划》作为评审记录，当不能满足以上要求时，必要时招集有关人员评审。 5.2.5 订单评审时间: 常规订单评审要求在24小时内完成。 特殊订单评审要求在80小时内完成。 5.2.6 评审中对订单有关内容提出意见或建议时，物流科负责与客户联系，协商解决。 5.2.7 只有在满足以下条件时方可接受客户订单: ● 客户有关产品与服务的所有要求已经明确。 ● 与以前订单不一致的地方已经得到解决。 ● 公司有能力满足规定的所有要求。 5.3 已接收订单的处理: 5.3.1 物流科按订单要求开出送货计划通知生产部安排生产。 5.3.2 物流科应督促生产部按计划生产，追踪生产计划的完成情况。确保订单在规定的时间内完成。 5.3.3 相关部门采取措施保证客户要求得到满足。 5.4 订单更改: 5.4.1 订单更改包括两个方面的更改: 本公司内部提出更改要求。 客户提出更改要求。 5.4.2 所有的变更要求均要及时反馈到物流科和相关部门。 5.4.3 公司内部更改申请: 各部门将更改要求通过业务联络书反馈到物流科，应在原纳期48小时前联络物流科。 物流科在取得客户同意后反馈相关部门。 5.4.4 客户提出更改要求: 如果更改要求中含有特殊要求则将其视为特殊订单进行处理。 5.4.5 顾客的纳品计划更改后，生产科须更改相应的生产计划，发放有关部门。 5.5与客户的沟通: 5.5.1 物流科应通过多种渠道向客户介绍公司及产品，回答客户的问询，让客户尽可能多的了解公司及产品。 5.5.2 物流科应与客户保持密切联系，必要时将订单的评审、处理及变更反馈给客户。 5.5.3 物流科收集客户的反馈信息，评价客户的满意程度。 5.5.4 客户提出投诉时及时进行处理，防止重复发生。 6.1