ISO14001：2004程序文件及表格727.docVIP

制度文件修订对照记录表 文 件 名 称 不符合、纠正及预防措施 文件编号：IEN-MQ1-011 填发单位：品质保证处 修订 次别 生 效 日 期 修订前条文摘要 修订后条文摘要 修订者 0 1 2 2004/11/15 2005/09/15 2006/03/10 首次发行 无 异常未横向展开,流程图不完善 仅作ISO14001:2004换版 横向展开相关材质,增加产品异常流程图 杨祖华 杨祖华 窗体编号:IEN-MQ1-005-04 第 0 版 生效日期:2004 东莞厂区-****有限公司 管理规章类 页次：第1页，共3页 文件编号：IEN-MQ1-011 不符合、纠正及预防措施 1.0 目的

1.1提供有关本公司在环境管理(GPROHS14001)体系内有不一致事项发生时应采取的纠正与预防措施或潜在的不符合，采取纠正和预防措施. 2.0 适用范围
2.1公司根据现行运作而制定的一套措施，以确定有不一致事项发生时各员工应负责任及应采取的行动。 2.2属GP(Green Partner)绿色伙伴之环境管理物质要求 3.0 定义 不适用
4.0 职责
4.1环境管理代表负责制定所有不一致事项的纠正与预防措施及成效追踪。 4.2各有关部门主管负责确认在环境管理(GPROHS14001)体系内的不一致事项，并向环境管理代表报告。各员工则要协助直属主管确认在体系内的不一致事项。 5.0 资历及训练要求

5.1执行本程序的人员无须事先具备任何特别的资历或接受任何特别的训练。
6.0 内容 6.1各部门员工在发现有不一致的情况发生时，应向直属主管报告，再由主管实时填写表格《质量异常处理报告单》及向环境管理代表报告。 6.2品保部应就所发生的不一致情况与有关的主管商讨，以制定合适的纠正与预防措施。 6.3若制定的纠正与预防措施需要修改时，环境管理代表需根据有关之运作程序及联同有关的部门主管进行。 6.4若纠正与预防措施只涉及改动工作指导或运作程序，该部门主管要确保所属员工清楚了解己作出之修改及对有关员工提供适当的培训。 6.5环境管理代表在全年的管理评审前，必要时就所有不一致事项制定新的纠正与预防措施。 6.6管理层会在管理评审时讨论该年度内所有不一致事项的报告。 6.7属GP(Green Partner)绿色伙伴要求作业: 6.7.1.环境管理物质异常处理作业： 东莞厂区-****有限公司 管理规章类 页次：第2页，共3页 文件编号：IEN-MQ1-011 不符合、纠正及预防措施 6.7.1.1 环境管理物质异常定义： A供货商未对供应品之环境管理物质进行管制。 B供货商未能提供相关证明数据。 C进料检验时产品含有环境管理物质违反禁止供货时期或禁用物质超标。 D产品开发未遵循环保要求。 E制程中使用禁止供货时期之环境管理。 F环境内部监察之异常结果。 G成品中含有禁用供货时期之物质或环境管理物质超标。 H关于环保之顾客审核异常及顾客抱怨。 I其它。 6.7.2环境管理物质异常处理： 6.7.2.1 当发现使用禁止环境管理物质的场合,作业过程参阅《质量管理作业办法》 (见公司ISO9001:2000程序文件IGE-MQ2-001),并由品保部主管向环境管理代表报告.当发生环境管理物质异常时，由发现异常之单位开出《质量异常处理报告单》交品保单位，由品保单位跟催责任单位进行改善，责任单位作出矫正措施与预防措施，经由品保确认后结案。该处理记录需提供副本给环境管理代表备案。 6.7.3不合格品处理： 6.7.3.1当发生环境管理物质异常时，责任单位或发生单位应立即将不合格品进行隔离，由环境管理代表确认后交由生管作报废处理。 6.7.3.2资材、品保部将根据批量标识信息展开不良品追溯，上游追溯至供货商以确定其来源；下游追溯至该批量之各阶段库存,及横向展开相关材质以及顾客(信息传递须在48H以内)库存，进行隔离处理以确保库存的产品为合格品。 6.7.3.3只要有不良品发生,无论已入顾客库存否，则以联络单或 E-mail等方式知会顾客，共同来处理。 6.7.3.4以上作业过程可参阅《质量管理作业办法》(见公司ISO9001:2000程序文件IGE-MQ2-001)。 7.0参考文件 7.1《质量管理作业办法》 IGE-MQ2-001 7.2《财产管理作业办法》 IGE-MW2-004 8.0附件 8.1《质量异常处理报告单》及说明或范例 IEN-MQ1-009-02 :8.2流程图(或内容): 东莞厂区-****有限公司 管理规章类 页次：第3页，共3页 文件