销售与应收款系统概述.pptVIP

销售业务-开票-小结 多张发货单可汇总开票，一张发货单也可拆单生成多张发票。 不同部门业务员的发货单可汇总开票。 销售开票相关信息可以通过销售发票列表、销售统计表、发票日报、发票使用明细表、销售收入明细表、销售明细表进行查询。 销售业务-应收款管理 客户 业务部门 仓储部 财务 咨询产品、价格 销售处理 发出商品 财务处理 订购 报价（报价单） 发货（发货单） 开票（销售发票） 出库（销售出库单） 出库记帐 生成出库凭证 销售收款（应收款管理） 生成销售凭证 询价 审核 审核 审核 复核 审核 审核 审核 业务流程 系统实现 订货（销售订单） 销售业务-应收款管理 应收款管理：主要用于核算和管理客户往来款项，同时提供了统计分析的功能。（它以发票、应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏帐、转帐等情况，） 发票 应收单 审核 制单管理 销售业务-应收款管理 随后，业务一部将销售发票交给财务部门，财务部门审核并结转此业务的收入及成本。 销售业务-应收款管理 财务人员审核 发票制单 制单 如发票已收款，则在审核记帐的同时，系统还将自动进行相应的核销处理。发票有剩余的部分，作应收帐款处理。 在“销售发票制单”界面，所显示的单据日期小于、等于当前业务日