采购工作程序.docVIP

第 PAGE 10 页 共10 页 06AQ201-2002 06AQ201-2002 第 PAGE 9 页 共10页 中国石化集团 洛阳石油化工工程公司 公 司 标 准 06AQ201-2002 采 购 工 作 程 序 代替: LQP-0601-2000 第 PAGE 1 页 共10 页 范 云 孙 松 泉 闫 观 亮 侯 宝 东 2002-10-15 2002-11-01 编 制 校 对 审 核 批 准 发 布 日 期 实 施 日 期 1 范围 本标准规定了项目采购工作应遵循的原则、步骤和方法，以保证采购的设备、材料质量符合标准和合同规定的要求。 本标准适用于LPEC承担的总承包工程项目和设计加采购工程项目全部设备、材料（包括国内外）的采购。 2 引用文件 01AQ318-2002 工程承包项目文件资料管理规定 05AQ316-2002 请购文件编制规定 06AQ202-2002 设备、材料不合格品控制程序 06AQ301-2002 设备、材料分包方评审规定 06AQ302-2002 项目采购实施计划编制规定 06AQ303-2002 设备、材料询价文件编制规定 06AQ304-2002 厂商协调会 06AQ305-2002 设备材料评标工作规定 06AQ306-2002 设备、材料分包合同管理规定 06AQ307-2002 设备、材料制造检验规定 06AQ308-2002 设备、材料催交规定 06AQ309-2002 设备、材料开箱检验规定 06AQ310-2002 设备、材料标识规定 06AQ311-2002 设备、材料包装、运输规定 06AQ312-2002 顾客提供产品控制规定 06AQ313-2002 仓储管理规定 06AQ314-2002 采购过程工作质量监测规定 06AQ315-2002 采购工作总结编制规定 3 职责 本程序由采购经理负责组织实施。 4 工作程序 4.1 采购策划 4.1.1 成立采购组 工程总承包或设计加采购项目部（组）组建后，采购经理根据项目采购工作需要，提出参与采购工作人员的建议，经采购部和项目经理认可后，成立采购组。 4.1.2 编制项目采购计划 采购经理根据项目实施计划和主进度计划，按06AQ302-2002《项目采购实施计划编制规定》的要求，组织编制项目采购实施计划和进度计划，采购经理审核，项目经理批准后实施。 4.2 确定项目设备、材料分包方名单 4.2.1 设备、材料合格分包方的评定 由采购部负责组织对设备、材料分包方进行考核评审，考评的主要内容有： a) 有完整且运行有效的质量管理体系； b) 有足够的装备、场地和检测手段； c) 有良好的商业信誉和业绩； d) 对提供有特殊要求的设备、材料（如压力容器、防爆产品、锅炉等）应具有国家和有关部门认可的许可证或合格证。 对评审合格的分包方由采购部建立LPEC的设备、材料合格分包方名录，并进行控制。对已评定为合格的设备、材料分包方，每三年由采购部组织一次复评，复评合格者仍保留在合格的分包方名录中。 详见06AQ301-2002《设备材料分包方评审规定》。 4.2.2 采购经理组织采购组成员，根据项目的采购内容，从LPEC合格的设备、材料分包方名单中选择并填写“项目设备、材料分包方名单”（06AQ201-Q1），连同“项目设备、材料分包方名单审批表”（06AQ201-Q1）经采购经理确认签署后，交设计经理和质保工程师提出意见，项目经理批准。必要时，经顾客确认。 4.2.3 如有顾客推荐的设备和重要