动力设备公司主要业务流程优化设计报告.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 质量体系审核实施流程 接受审核部门 管理者代表 时间 审核组/质量成本管理部 召开审核首次会议 年度审核 计划 1 2 7 实施审核 审核检查清单 2 审核实施计划 纠正措施实施流程 提供审核所需 资料 3 是否存在 不合格项 N Y 不合格通知单 签字确认 审核报告 审批 N Y 4 5 6 结束 审核 N Y 8 质量体系审核实施流程说明 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 1. 审核组（或质量成本管理部）根据年度审核计划安排组织召开首次审核会议 年度审核计划 2. 审核组（或质量成本管理部）根据审核实施计划和审核检查清单实施审核，审核的范围应覆盖公司质量管理体系有关的所有过程、活动、班次及场所；接受审核部门向审核组提供所需资料 审核实施计划 审核检查清单 3. 审核组（或质量成本管理部）判断是否存在不合格项 4. 如存在不合格项，审核组（或质量成本管理部）填写不合格通知单 不合格通知单 5. 管理者代表审核签发不合格通知单 不合格通知单 经审核的不合格通知单 6. 接受审核部门确认不合格通知单 经审核的不合格通知单 经确认的不合格通知单 7. 审核组（或质量成本管理部）制定审核报告 审核报告 8. 管理者代表审核审核报告 审核报告 经审核的审核报告 过程审核方案制定流程 接受审核部门 管理者代表 时间 审核组/质量成本管理部 组建审核组 年度体系审核 计划 审核实施计划 1 2 5 准备接受检查 审核检查清单 3 质量体系要求 过程审核实施流程 通知接受审核部门，发放计划 4 3 年度经营计划 及目标 过程文件及规范 过程审核方案制定流程说明 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 1. 管理者代表根据年度经营计划及目标制定年度审核计划，审核对象为形成最终产品特殊特性及关键特性的各个生产过程 年度经营计划及目标 年度审核计划 2. 管理者代表负责组建审核组 审核组人员名单 3. 管理者代表根据过程文件及规范，以及质量体系要求制定审核实施计划，同时审核组（或质量成本管理部）制定审核检查清单 过程文件及规范 质量体系要求 审核实施计划 审核检查清单 4. 审核组（或质量成本管理部）通知接受审核部门，将审核实施计划发放接受审核部门 5. 接受审核部门准备接受检查 过程审核实施流程 接受审核部门 管理者代表 时间 审核组/质量成本管理部 召开审核首次会议 年度审核 计划 1 2 7 实施审核 审核检查清单 2 审核实施计划 纠正措施实施流程 提供审核所需 资料 3 是否存在 不合格项 N Y 不合格通知单 签字确认 审核报告 审批 N Y 4 5 6 结束 审核 N Y 8 过程审核实施流程说明 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 1. 审核组（或质量成本管理部）根据年度审核计划安排组织召开首次审核会议 年度审核计划 2. 审核组（或质量成本管理部）根据审核实施计划和审核检查清单实施审核，审核对象为形成最终产品特殊特性及关键特性的各个生产过程；接受审核部门向审核组提供所需资料 审核实施计划 审核检查清单 3. 审核组（或质量成本管理部）判断是否存在不合格项 4. 如存在不合格项，审核组（或质量成本管理部）填写不合格通知单 不合格通知单 5. 管理者代表审核签发不合格通知单 不合格通知单 经审核的不合格通知单 6. 接受审核部门确认不合格通知单 经审核的不合格通知单 经确认的不合格通知单 7. 审核组（或质量成本管理部）制定审核报告 审核报告 8. 管理者代表审核审核报告 审核报告 经审核的审核报告 产品审核方案制定流程 接受审核部门 管理者代表 时间 审核组/质量成本管理部 组建审核组 年度体系审核 计划 审核实施计划 1 2 5 准备接受检查 审核检查清单 3 质量体系要求 产品审核实施流程 通知接受审核部门，发放计划 4 3 年度经营计划 及目标 产品质量现状 产品审核方案制定流程说明 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 1. 管理者代表根据年度经营计划及目标制定年度审核计划，审核内容包括： 1) 产品规格、型号、数量、包装、标签等； 2) 产品的