纸业公司组织结构人力资源业务流程诊断报告.ppt

设备外联维修流程 维修工 物控部门 部门主管人员 设备维修单 提出设备维修请求 设备维修表 对设备维修情况进行确认 设备维修单 总经理审批 设备维修表 外联设备厂商，进行修理 总经理 设备维修单 经理、总监确认 对设备维修情况进行确认 设备维修单 总经理确认签批 设备维修表 审批环节过多，机器维修周期过长，会导致机器维修不及时。应通过合理授权，通过正式的书面文件明确操作程序 资料来源：访谈 生产加工流程 制造车间 中心品质部 中心制造部 产品交接明示牌 工序生产日报表 检验纪录 仓库 物料领用流程 生产工艺说明书 工程单 生产加工 接到并下达印刷工程单 产品检验 巡检纪录 巡检 应该为明确生产加工过程中各道工序物料正常损耗和非正常损耗提供标准。 成品入库流程 资料来源：访谈 生产管理业务流程诊断综述 生产流程的效率在于对人、设备、材料、工艺方法、质量等各个方面的有效管理。 设备管理制度规定相对完善，但设备外联维修流程中审批环节过多，会造成设备维修的不及时。 工艺操作方法指导处于初级积累阶段，相关部门的技术指导力量较弱。 增加物控的消耗分析工作，将物耗指标落实到机台。 记录机台设备的负荷状态，为生产作业的计划安排打基础。 完善车间余料二级库管理制度。 效率分析 建议 业务流程导读 设计业务 采购物控 营销业务 材料费支付流程 借款流程 费用报销流程 会计记账和编制财务报表流程 生产管理 财务管理 人力资源管理 材料费支付流程 是 退回 通过 退回 退回 董事长 物控部采购员 物控部经理 财务部 出纳付款 审批 通过 提出付款申请 质量检验单 开始 财务总监 审核 经理审核 审批 入库单 发票 合同 对方出厂检验报告 月结单 订购单 物料需求单 通过 通过 10万元以上 否 结束 是 否 财务部与物控部门缺乏制度沟通，经常发生反复多次报申请的现象 资料来源：访谈 费用报销流程 是 退回 通过 退回 退回 董事长 申请人 申请人所在部门 中心总监 出纳付款 审批 通过 提出报销申请 费用审批单 开始 财务总监 审核 经理审核 审批 通过 通过 现金支付 否 结束 是 否 财务部 经理审核 退回 通过 1万元以上 是 否 帐务处理 缺乏合理的权限划分，造成高层管理人员忙于签字 资料来源：访谈 固定资产购买与登记流程 退回 退回 各部门 中心总监 入帐，并进行登记、编号 提出需求计划 申请单 开始 经理审核 审核 执行采购 通过 通过 物控部 审核 退回 通过 总经理/常务副总经理 财务部 编写验收报告 使用（生产）部门可自行对固定资产编号，与财务部编号方式不同，有时未及时沟通，造成找不到设备的隐患 资料来源：访谈 业务流程导读 设计业务 采购物控 营销业务 招聘流程 竞聘流程 内部评估流程 外部招聘流程 生产管理 财务管理 人力资源管理 招聘流程 高层领导在招聘过程中提出意见，口头上指定某个岗位需要什么条件。 缺乏统一的岗位管理规划，并定期调整。 总经理 用人部门 人力资源部 是 是 根据公司发展需要作出临时人员安排的决定 实际需要吗 编制内 否 内部 招聘 是 否 提出人员需求申请 根据岗位特点提出修正意见 与用人部门沟通 与人力资源部协商，双方达成共识 岗位 性质 横向竞争岗位 纵向竞争岗位 竞聘流程 内部评估流程 外部招聘流程 编写申请增编报告 办理人员入职手续 审批 通过 否 是 否 申请（含职责、文化水平要求、技能要求等） 资料来源：访谈 竞聘流程 是 申请人 人力资源部 提出竞聘申请 竞聘申请单 开始 通过 中心总监 是 否 用人部门 总经理 拟定岗位竞聘试题 审批或指定专人审定 组织笔试 组织面试 重要岗位 参加面试 参加面试 参加面试 是 否 面试结果报总经理审批 审批通过 是 办理职位变动手续 否 否 结束 否 外部 招聘流程 流程不成熟：目前刚刚开始组织，第一次竞聘岗位为跟单员，笔试刚刚结束。无具体成文规定 此权限应下放给人力资源部 资料来源：访谈 内部评估流程 是 否 人力资源部 用人部门 与用人部门沟通 有合适人选 总经理 报人选 根据所选人条件给出反馈意见 同意 审批 是 否 办理职位变动手续 双方沟通 意见 一致 外部招聘流程 是 否 外部招聘流程 是 否 因为缺乏必要的工作分析，导致部门之间总是需要临时的协调，经常发生意见相背现象，需要总经理裁决 资料来源：访谈 外部招聘流程 低 高 人力资源部 用人部门 写外部招聘申请 费用 高低 总经理 直接跟总经理汇报 审批 是 否 进行外部招聘 重要 岗位 参加招聘 是 否 现场招聘，初步评估 组织复试 参加复试 结束 合格 是 否 办理入职手续 结束 招聘费用的界