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厦门绿泉实业有限公司采购流程 合格 合格 开始 供应商管理 交期、跟进 询价、议价和下单（或合同） 采购需求与计划的确认 供应商管理标准操作程序 报账审批 不合格产品与材料管理流程 结束 验收报检 厦门绿泉实业有限公司采购流程 目的：规范物料采购的工作流程，以达到高效率及品质符合公司标准为依据，把误差减至最低，降低采购风险。 适用范围： 2.1 适用人员：适用于所有与物质采购流程相关联的人员，如申购单位，采购员，仓库收货单位，审批单位和财务部付款和记账单位。 2.2 采购项目：适用于包装材料，原辅材料，一般性辅助材料，五金备件，日常低值易耗品，固定资产，进口物料采购及报关，广告促销品等工作程序。 3. 职责： 3.1 采购员必须按此采购流程执行日常采购工作，并在特定时间内按公司质量要求执行公司日常所需物质、设备等的采购，建立一份合格供应商清单，并通过评估和持续改进对供应商进行管理，并将工作情况汇报给采购经理。 3.2 采购经理应对整个流程的制定实施及有效性负责。 4. 定义： 4.1 包装材料：指对产品进行包装以利于销售的容器（如PET瓶、利乐纸、康美盒、浓缩茶用的尼龙袋、塑料袋等），配套的PET瓶盖，吸管，外包装（包装纸箱、PE收缩膜，浓缩茶铁桶等） 4.2 原辅材料：指糖、浓缩橙汁、菊花浸提液、菊花、茶叶、单宁酶、氮气、活性炭、清洗消毒剂、链条润滑剂、食品添加剂、RO膜、切片、瓶胚、色油、塑料托盘等。 4.3 一般性辅助材料包括：OPP封箱胶带、热熔胶、液氨、过滤芯、过滤袋、石英砂、喷码机墨水、溶剂、清洗剂、设备维护专用化学试剂、工程用氧气、乙炔、氮气等。 4.4 五金辅料：指生产和工程专用设备的备件（如零配件、五金、电器、电料、工具等），设备用润滑油/脂，厂房维护用品（如油漆、涂料等），品控分析用仪器设备、化学药品，生产用清洁用品、工具，劳保卫生用品如工作服、清洗用品等。 4.5 办公用品：指办公文具、各类表格等印刷品、名片、电脑耗材等，办公设备如电话机、传真机、复印机等。 4.6 电脑用品：电脑整机、打印机、电脑软件、UPS电源等设备。 4.7 市场用品：指带有公司商标或品牌的用品，如礼品、店招、遮阳篷、海报、横幅等。它用于针对商业活动无需承担任何责任而免费分发或提供的。 4.8 可口可乐公司/代加工厂商认可的供应商及其材料或产品：指代加工过程中需要我司采购的并由可口可乐公司/代加工厂商指定认可的（用书面方式）的供应商。 4.9 本公司认可的供应商：指在满足公司要求的同时，充分考虑风险和运作效率，按本公司要求认可的定点供应商。 5. 流程说明： 5.1 供应商管理：见《供应商管理流程》 5.2 采购需求与订单确认： 5.2.1采购主管跟据库存状况、确认了的月销售预测、生产计划、供应商库存等编制包装、原辅材料月采购计划，以电子版发给各采购员、供应链总监、财务经理、总经理参考。 5.2.2 包装、原辅材料的采购员根据库存状况、确认了的生产计划（月及周）、月采购计划、供应商库存及生产状况拟定采购及到货周（分解到日）计划，经采购经理、供应链总监确认后完成所需物料的采购订单的录入及呈报审批工作，并根据运输及品控周期安排物料到货时间，将物料品种、数量及预计到货时间填入包装及辅助材料到货追踪周计划表中，并随时保持更新状态，以供相关部门参考 5.2.2 主要包装、原辅材料供应受阻时应立即向管理层汇报。 5.2.3 新产品上市应与销售市场部充分沟通后拟定包装、原辅材料的采购需求，在不影响采购价格及生产进度的前提下，安排最小单位订单，经采购经理、供应链总监、总经理确认后进行分批次采购。采购主管必须跟进新产品包装及原辅材料的使用状况，及时修正采购订单，保证供应及减少采购风险。 5.2.4 一般的辅助材料、五金备件、劳保卫生用品、办公用品（含电脑耗材）、电脑用品、市场活动资源必须通过采购电子流程进行申购。（电子流未上之前用手工单证申请） 1）属办公用品（含电脑耗材）、劳保、清洁用品的申购，由行政部门启动申购流程，每月20日前汇总完成申报，采购员每月统一采购一次。 2）属品控用化学试剂及玻璃仪器（不含资本性支出）的申购，由品控部启动申购流程，每月20日前完成申报，采购员每月统一采购一次。 3）属机械设备、五金备件的申购，日常必备的五金备件由五金备件仓管员根据库存状态及使用频率进行申报，其它由工程部申报。 4）电脑及相配套的设备、软件由资讯科技部统一申购。 5）市场销售、外事活动用品采购部依据总经理审批通过的方案，采购员开始寻找样品或打样，最后，凭相关部门批准的申购流程进行采购。 6）原则上以申购流程为准，遇紧急采购（资本性支出除外），相关部门应填写《紧急采购申请单》，以总经理审批为准。 5.2.5审批过程严格执行总