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厦门绿泉实业有限公司产品收、发、存管理流程 目的： 规范、统一产品的进出库和储存操作，保证产品在公司的仓储环节获得及时、准确、安全、高效的流通，加强公司的物流控制和部门间协作。 适用范围： 本流程适用于公司的产品进出库和储存的操作。 职责： 仓管员严格执行产品进出库程序，叉车司机对叉车运输的结果和质量负责，仓库主管负责监督此程序的执行，并反馈修改意见。 定义： 货位卡：货位卡是用来记录物品的库存数量、生产日期以及使用状态的卡片。 安全库存：仓库应保持一定数量的库存，以保证在某个环节出问题时，市场能够得到正常的供应。 FEFO：一种存货管理程序，指先到期先出库，先到期的货品优先用于预期的活动。 区位：为便于物品分别放置而将仓库中划分成几个或多个区域，一般以画线或明显的间距作为界限标志。 程序说明： 产品的入库 5.1.1生产线产品的入库操作 从生产线上下来的产品，经品控在线检验合格，确认可以作为成品入库后，跟线叉车司机把已堆垛的成品摆放在仓管员安排好的库位。 每一班生产结束后，当班叉车司机或仓管员与生产部人员共同清点核实数量，双方在《成品入库单》上签名，之后交仓库管理员。 仓库管理员根据《成品入库单》数量、区位核对（有疑问应再次与生产部领班核实），然后如实填写《仓库货位卡》。入库数据每天输入 ERP、WMS系统中。（或BASIS系统中） 仓库管理员从系统提取数据打印《厦门市增值税纳税人货物进仓单》。 5.1.2“暂不使用”产品的入库操作 从生产线上下来的产品，经品控确认后贴上“暂不使用”标识的，不作为成品入库,先存放于指定的隔离区域，等品控部做出最终的确认后，仓库方可办理相应的入库手续。 产品的出库 5.2.1正常情况下的产品出库操作 1）单据的检验与发货： A.成品库仓管员根据销售部给定的信息打印《产品销售出库单》，确认无误后，按《货物的FEFO作业指导书》的要求，指定相关库位安排叉车司机或临时工装车。 B.对已装车品种数量清点核对完毕后，仓管员和货车司机在出库单上签字确认。同时，司机也在出库单上签字。 产品出库单的留存： 由仓库留一联存根，司机带走一联，仓库转交另一联给财务部或其它相关部门。 3) 发货登记：发货时，仓管员应登记《产品出厂记录》。 4) 单据确认：仓管员在ERP、WMS系统中确认《产品销售出库单》，当班的发货应在当班完成ERP、WMS确认。 5.2.2需提前发货的产品的出库操作: 遇某品种产品已入库数量不够发货、需发出生产线上刚生产出的产品时，由仓管员填写《成品提前出厂审批表》（书面或发电子邮件），经品控经理或主任签名或电子邮件确认，方可按所申请的品种数量提前发货。此时，仓管员和叉车司机应注意监控该批次产品的发出数量，确保该批次产品入库数量的准确。。 5.2.3内部领用产品的出库操作： 由领用人填写《样品领用单》，按公司的审批权限批准后，到开票处开《产品销售出库单》，凭《产品销售出库单》到成品库办理出库手续。 5.2.4 仓库所有物资原则上不对任何部门包括本部门员工借用，所有进出库必须有正规的单据，特殊情况必须凭（副）总经理、总监)批示，经仓库主管或其授权人审核借用人以前借用物品的归还情况后，凭借条向仓管员领取，归还时取回借条。借条必须清楚注明数量、品种、借用人、部门、审批人签名和归还日期。 5.3产品的回库 5.3.1市场上退回产品的回库操作: 销售部门凭市场销售总监签名的相应批文通知仓库，仓管员核对批文，对产品进行外观检测，如有疑问要通知品控员进行检验，并隔离存放于待检区。产品检验合格，仓管员清点实物如实填写《回库单》，产品归入成品用于发货； 对于不合格的回库产品，仓库一律不作回库。 5.4产品的储存 5.4.1产品的储存条件: 1）成品库需保持干净、无虫鼠飞鸟，具体操作参见《仓库安全作业指导书》和《虫鼠控制操作程序》；地板要定期进行清洁，打扫，以保持清洁、卫生，达到防尘、防雨、防污染的储存条件。 2）成品库需保持通风、干燥、避免阳光直射。 3）仓库内货物的摆放要有利于按照“先到期先出库”的原则出货，具体要求参见《货物的FEFO作业指导书》 5.4.2产品的分类堆放要求: 1）成品仓库应划分区位并编号，以便于产品的分类放置、检查和清点。正常情况下，产品应存放在区位中，不应挤占通道。 2）不同品种的产品应分别放置，同一品种、不同生产批次的产品也应分别放置，以确保“先到期先出库”的执行。分别放置的基本要求是不在同一纵列，如同一纵列两端都面向通道，则可放两个不同品种的产品，但两者不能混杂并且要便于清点。其他具体要求参见《货物的FEFO作业指导书》。 3）成品按品种、规格、生产批号分类由里向外纵向堆放，堆放位置必需离墙有一定的距离，这个距离为一个