苏荷商业广场百货商场经营效益测算.docVIP

苏荷商业广场百货商场经营效益测算 经营收益： 百货商场实际经营面积约为12400㎡。柜位面积约为8060㎡。 根据调研，通州商场的销售平效为8000元/㎡*年，作为新商场，市场需要培育期，第一年的销售可按85%计算，则为6800元/㎡*年，第二年达到8000元/㎡*年，后三年以15%递增。 综合毛利率第一年达到18%，第二年达到20%。 则综合毛利为： 第一年：6800×12400×18% 第二年：8000×12400×20% 第三年：9200×12400×20% 第四年：10580×12400×20% 第五年：12167×12400×20% 二、经营费用： 人员工资、福利费： 经理4人：2800×4=11200元/月 主管8人：2000×8=16000元/月 职员53人：1300×53=68900元/月 员工59人：800×59=47200元/月 每年工资、福利费：（11200+16000+68900+47200）×12=1719600元。 （总经理、业务总监、营销总监的工资未计入。） 物业运营费： 在物业运营成本测算中，每月物业费用为254000元，除去物业人员工资44200元（物业人员工资在人员工资中已统一计入），则为209800元/月。 每年物业运营费：209800×12=2517600元。 行政办公费：20万元。 业务招待（含差旅）费：12万元。 广告、宣传费：50万元。 商业管理、顾问费：暂不计入。 商场每年的固定费用为: 1719600+2517600+200000+120000+500000=5057200元。 三、经营效益： 经营利润=综合毛利-固定费用-增值税 第一年经营利润：5057200117%×17%=791.5万元 第二年经营利润：5057200117%×17%=1190万元 第三年经营利润：5057200117%×17%=1444.4万元 第四年经营利润：5057200117%×17%=1736.9万元 第五年经营利润：5057200117%×17%=2073.3万元 百货商场五年经营利润总和为：7236万元。 注：若计入18号楼的租金收入，第一年130万元，后每年递增10万元，则苏荷商业广场每年经营收益为： 第一年：791.5+130=921.5万元 第二年：1190+140=1330万元 第三年：1444.4+150=1594.4万元 第四年：1736.9+160=1896.9万元 第五年：2073.3+170=2243.3万元 ★ 苏荷商业广场五年经营利润总和为：7986万元。