可口可乐公司成品放行SOP.docVIP

可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司 SOP-QA-RE-002 成品放行SOP 生效日期：2003/04/10 版本：B 修订次数：07 编 写： 审核： 批 准： 共 2 页，第 PAGE 1 页 目的确保只有经过本公司所有的检验过程并且合格的产品才能到达消费者的手中。 范围适用于所有经过生产线检验和留样检验合格后的产品的放行。 职责 仓务部负责成品入库后的标识。 品控部负责对隔离品进行标识，并确保成品的有效放行。 QA经理负责最后签署成品放行单。 定义无 程序 生产线品控检测合格的产品入库后，由仓务部贴上“待检”标识，等待留样检测结果合格后方可放行；参阅成品标识生产线品控检测合格的产品入库后，由仓务部贴上待检标识，等待留样检测结果合格后方可放行；参见产品标识SOP(SOP-QA-BS-001)。 生产线品控检测不合格产品入库时要隔离，由QC贴上隔离品标识，作为不格品处理。参见不合格品处理SOP (SOP-QA-NC-001)。 留样检验不合格的产品由仓库将不合格部分的时间段挑选出来后，由QA确认后贴上隔离品标识，作进一步的复检或按不合格品处理。参见不合格品处理SOP (SOP-QA-NC-001). 当一批产品所有的检验工作已经完成后，QA经理综合审核感官理化检测结果及微生物最终检验结论，将合格的产品签署《成品放行单》。 注意：雀巢咖啡产品放行前，除了审核生产线理化检测、产品留样检测、微生物检测结果外，还必须综合评估箱检测结果，当箱检测出现低真空罐超过0.02%时，QA必须对这部分产品进行隔离以便作进一步处理。同时，在放行前，必须有雀巢公司QA签署的放行单。 仓务部接到《成品放行单》(FM-QA-006)后，由仓务部对检验合格的成品贴上合格品标识，以示产品的检验状态，才能对相应批次的产品进行发货，同时严格遵循先进先出的原则。参见仓库FIFO SOP(SOP-WH-FIFO-001) 如客户有特殊要求，销售部须根据客户的要求于发货计划中解释原因，经QA经理同意后才能发货。 产品提前出货 因客户要求或其他的原因，成品需要在《成品放行单》签署之前提前发货，销售部在制定《发货计划》时，应确保提前发货的产品在仓库的存放时间超过24小时，同时确保产品到达客户处的日期必须在产品正常的放行期之后。 QA检验工程师在接到销售部的《发货计划》时，应审核该提前出货的产品已达到上述的出货要求后，才填写《产品提前出货通知单》(FM-QA-007)，并由QC主任确认生产过程的运行状 况及各理化检测指标合格，最后由QA经理审核签署。 《产品提前出货通知单》由品控部、仓务部各一份，提前出货通知单上注明提前出货的产品数量、名称，产品的生产日期，仓务部据此提前出货通知单发货。 5.8《产品提前出货通知单》只作为产品提前出货之用，不影响该批产品的最终检验。一旦产品的最终检验合格后，QA将开出《成品检验报告》FM-QA-008”给销售部，证明该批产品已正式放行，并由销售部将检验报告传给装瓶厂。 5.9 如果仓务部按产品提前出货通知单出货之后，最终检验结果显示该批已出货的产品不合格时，QA应立即 知会销售部，以便销售部及时采取措施，根据产品的去向和生产日期将产品追回。同时，QA应根据检验结果将仓库尚未出货的同批产品进行隔离。 5.10仓库发货时须遵循先进先出的原则；另外，库存中如有可销售的产品，QA原则上不提前出货产品。如有特殊情况，参照5.7。 6.0 参考文献 6.1 本文件支持纲要文件：成品检验放行纲要 R-QA-011 6.2 本文件参考：国家标准和企业标准： QB 2499 茶饮料 Q/SBDG01 果汁饮料 Q/SBDG02 矿物质水饮料 Q/SBDG04 果味饮料 Q/QC006-2000 雀巢咖啡（即饮罐装咖啡） 6.3 相关文件：成品标识SOP （SOP-WH-BS-002）不合格品处理SOP （SOP-QA-NC-001）仓库FIFO SOP (SOP-WH-FIFO-001) 7.0 附件/记录 7.1 附件：无 7.2 记录：成品放行单 (FM-QA-006) 产品提前出货通知单 (FM-QA-007) 成品检验报告 (FM-QA-008) 修订记录 修订次数 修订日期 修订内容 1 2000/09/01 修改文件中引用的成品放行单名字与编号 2 2001/02/01 修改文件中表格的编号：原为REC-××-×××，改为FM-××-× ××； 增加 5.7 产品紧急放行时要求装瓶厂出示保证书：只有在接到我司的正式放行检验报告后方可将产品出售； 修改临时放行单由厂务总监签署。 3 2001/07/01 增加 5.7