HACCP小组内审检查记录表.docVIP

内审检查/记录表 涉及部门：HACCP小组 第 1 页/共5页 标准 条款号 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结论 4.2 HACCP管理体系 4.1.2.1职责和权限 4.1.1食品安全方针 4.1.2.3 HACCP小组 本公司为何要依据《基于HACCP的食品安全管理体系 规范》建立HACCP管理体系? 在公司运行HACCP管理体系的感受? HACCP小组的主要职责有那些？ 本公司的食品安全方针？安全目标？如何理解？ HACCP小组包括哪些成员？ HACCP小组的职责？ HACCP小组成员的资格？ 与HACCP小组组长面谈. 与HACCP小组组长面谈. 与HACCP小组组长面谈. 与HACCP小组组长面谈. 与HACCP小组组长面谈,并查阅相关记录. 与HACCP小组组长面谈，并查阅相应的文件. 面谈并查阅相关记录 审核员： 年 月 日 内审检查/记录表 涉及部门：HACCP小组 第 2 页/共5页 标准 条款号 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 4.2 HACCP管理体系 1）如何实施HACCP管理体系策划?输出形式有那些? HACCP管理体系策划的更改如何控制?能否保持HACCP管理体系的完整性? 3）HACCP管理体系的基本要素包括哪些内容？ 4）是否对组织所使用的原料和组织所生产的产品进行了描述？内容是否符合规范的要求？ 5）是否对产品的预期用途进行了说明？内容如何？ 6）是否确定了产品的生产流程图及布置图（包括人流、水流、物流、汽流图）？流程图内容是否符合规范要求？ 面谈并查看相关文件 面谈并查看相关记录 面谈 面谈并查看相关文件 面谈并查看相关文件 面谈并查看相关文件 内审检查/记录表 涉及部门：HACCP小组 第 3 页/共 5页 标准 条款号 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 7）是否进行了危害分析？分析是否充分？ 8）何谓SSM方案？建立了哪些SSM方案？是否充分？何谓SSOP？SSOP包括哪些？何谓SOP？SOP包括哪些？ 9）如何实施可追溯性？效果如何？ 10）采用什么方法确定关键控制点？共确定了几个关键控制点？判断依据充分吗？是否对所有的显著危害都通过关键控制点进行控制？ 11）确定关键限值吗？关键限值确定的科学依据？是否对每个关键控制点都建立了关键限值？关键限值经过了HACCP小组成员的讨论通过吗？ 与HACCP小组组长面谈并查阅相关文件 与HACCP小组组长面谈并查阅相关文件. 与HACCP小组组长面谈并查阅相关文件 与HACCP小组组长面谈并查阅相关文件 与HACCP小组组长面谈并查阅相关文件 内审检查/记录表 涉及部门：HACCP小组 第 4 页/共 5页 标准 条款号 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 12）是否为关键控制点和必要的过程的建立了监视系统？是否充分？关键控制点的监视系统是否包括监视方法、频次、监视人员、评估人员以及监视记录？ 13）过程监视如何进行？是否有效？ 14）是否针对关键控制点和必要的过程制定了形成文件的纠正和纠正措施？内容如何？ 15）是否根据危