HOD破损桶及废盖等废品处理业务流程.docVIP

乐百氏（广东）饮用水有限公司 破损桶及废盖等废品实物处理业务流程 总部文件 编写人： 赵新勇 版本号： 01 文件编号： HOD -11 生效日期： 2006．11.1 Page PAGE 1 of NUMPAGES 4 修改内容 版本号 修改日期 主要修改内容 分发： 签名 编写 审核 批准 姓名 : 赵新勇 蒋凯平 周向东 签署 : 日期 : 1．目的 确定废品处理业务流程，及时了解废品市场上的销售信息，增加公司在废品处理业务上的透明度，创造更好的经济效益。 2．适用范围 适用于乐百氏（广东）饮用水有限公司下属各分公司。 3．库存管理 3．1．工厂须建有破损桶库存明细帐，详细记录破损桶（包括周转过程中发现的破漏桶和经处理后仍无法正常周转使用的待处理桶）的进、销、存状况。 3．2．工厂须建有废盖及其它废料库存备查帐，详细记录废料的进、销、存状况。 3．3．库存破损桶、废盖等应有专人妥善保管，避免丢失和损毁 3．4．破损桶在办理入库前必须进行钻孔或锯开报废，以便于管理和变卖。 3．5．每月定期进行破损桶、废料的实物清理、变卖。 4．购买商的确定 4．1．工厂应定期了解破损桶、废盖等废品市场销售信息，每年（或半年）一次采用公开招标的方式，每种废料预选不少于三家购买商，由工厂经理、财务主管、公司总部配送（供应链）经理组成联合评审组，根据购买商实际情况确定年度合作购买商（三家左右），报公司制造部和财务部备案，未经备案的购买商，不得参与购买。 4．2．工厂在确定购买商之前应认真调查了解其购买废料的用途，严禁购买商再次倒卖给第三方进行造假。工厂每年应对购买商的信誉度进行评估、筛选。 5．废品变卖 5．1．每次实物处理变卖前，工厂配送主管（仓库主管）与备案购买商联络，由购买商各自报价。根据价高优先的原则，由配送主管（仓库主管）填制报废出售申请，破桶报废出售申请表经财务主管、厂长签字后再报总部进行审批，废盖报废出售申请表经财务主管、工厂经理签字后方可出售（见废品报废出售申请表）。所有废品出售必须先付款后提货。 5．2．公司总部配送（供应链）经理每半年编制一次废料购买商备案信息表，通报至各工厂，以备工厂参考。 5．3．其它经总部审批同意报废的设备，在变卖前由工厂配送主管（仓库主管）提出申请（包含品名、单价、数量、购买商），财务主管和工厂经理审核，报公司配送（供应链）经理、制造部经理、财务部经理审批。 6．废品处理业务流程 市场调查 确定购 市场调查 确定购买商并备案 询价 填制废品出售申请表 厂长、财务主管审核 破桶及报废设备报总部审批 出售 出售