可口可乐公司主 剂 破 损 处 理 SOP.docVIP

可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司 文件编号：SOP-PU-PU-001 主 剂 破 损 处 理 SOP 1.0 目的 东莞厂和代加工厂在收货或生产时发现主剂的破损，需要及时地得到供应商确认，以便破损主剂尽快处理及补偿，使库存量尽量配套以便顺利安排生产。 2.0 范围 1、东莞厂：生产所需主剂及配套之果汁非人为的破损。 2、代加工厂：由东莞厂采购部订购的生产所需主剂及配套之果汁非人为的破损。 3.0 职责 3.1 各代加工厂发现主剂破损，以报告的形式，及时详细地将主剂的破损情况描述清楚，并配以照片交由东莞厂采购部处理 (报告形式请参见附件)。 3.2 东莞厂采购部根据代加工厂的报告及照片，同供应商联系并跟踪补货情况。 4.0 定义 无 5.0 程序 5．1各代加工厂在收货或生产时，发现有非人为因素造成的主剂破损（包括外包及里面包装）： a.如在收货时发现破损，让送货司机签名确认并在48小时内将投诉报告和照片通知东莞厂（用规范的报告格式，详细描述主剂破损情况）。 b.如在生产时发现破损，必须将没打开包装的破损实物拍照后将照片和主剂破损报告一并发给东莞厂，并将其破损果汁暂时存入在冷库内，待东莞厂同上海联系确认处理意见后方可处理。 c.对于打开外包装后才发现的破损，第一时间拍照并附以报告通知东莞厂，待确定好处理意见后再做处理。 d.如里是粉状主剂包装破损，在发给东莞主剂破损报告的同时，须按要求把内包装袋寄回给主剂厂。 e.对于怀疑有泄漏的产品，在开封前需通知SCMC驻厂QAR，并在其在场的情况下，将外箱打开以确认其中状况。 5．2东莞厂采购部接到主剂破损报告，与供应商联系，确认主剂补货事宜，并跟踪主剂破损情况。 生效日期：2003/06/01 版本：C 修订次数：00 编 写： 审核： 批 准： 共 3 页 第 PAGE 1 页 可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司 文件编号：SOP-PU-PU-001 主 剂 破 损 处 理 SOP 5．3东莞厂将主剂破损情况知会供应商后，把主剂破损报告记录在案，并记录供应商确认日期和受理编号，以及补货日期。 5．4供应商补货时，各代加工厂应在入库单和报表中反应出来并备注为补货，以方便东莞厂跟踪补货情况。 5．5对于各代加工厂人为的，操作中失误而造成的主剂及配套之果汁破损，由各代加工厂承担责任。 6.0 参考资料： 本文件支持物料采购纲要（R-PU-002） 7.0附件 / 记录 7.1附件：无 7．2记录：主剂破损报告（FM-PU-019） 生效日期：2003/06/01 版本：C 修订次数：00 编 写： 审核： 批 准： 共 3 页 第 PAGE 2 页 可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司 文件编号：SOP-PU-PU-001 物 料 采 购 SOP 主剂破损报告格式： TO：可口可乐装瓶商（东莞）有限公司采购部 FM： 公司（代加工厂） 我司在 年 月 日 收货（或生产过程中）发现有如下主剂破损，该主剂已被隔离处理，请协助处理并回复处理的结果。 破损主剂名称及成分 生产批号 破损数量 发现人 发现日期 主剂破损情况描述 报告人： 驻厂品控人员： 顺颂商祺！ 公司 生效日期：2003/06/01 版本：C 修订次数：00 编 写： 审核： 批 准： 共 3 页 第 3 页