质量稽查管理规定.docxVIP

批准： 批准： 审核： 编制： 东莞培训网 质量稽查管理规定 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页 次 版 次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 东莞培训网 质量稽查管理规定 1、目的： 为了逐步明确、细化质量管理体系工作要求，对质量管理体系运作状态实施日常监督、 检查，确保公司质量管理体系始终处于持续有效的状态。 2、适用范围： 本管理规定适用于工厂质量管理体系所覆盖的所有部门。 3、术语和定义： 无 4、职责： 4.1、 品质管理部品管课是质量稽查的管理单位，负责制定质量稽查的管理制度、激励和 考核要求、质量稽查的频次、范围，对质量稽查工作提出总体的管理要求；并负责 组织、监督质量稽查工作，对稽查中发现的质量问题进行考核和督促整改；负责稽 查信息的管理、传递和跟进，确保质量稽查工作按照 PDCA 循环得到贯彻，并持续开 展。 4.2、其它部门的管理职责 负责协助品质管理部开展质量稽查工作。 负责对稽查过程所发现的问题进行分析并制定整改措施进行整改。 负责将问题点的整改措施报告品质管理部品管课。 5、管理内容与要求 5.1、质量稽查的形式 5.1.1、稽查小组：由品质管理部品管课牵头，组织一系列质量稽查小组，成员由品质管理 部门、制造部门、技术工艺部门、设计开发等部门的人员组成。 5.1.2、稽查小组的稽查形式： 、质量稽查形式分为有计划的质量稽查和不定期的质量稽查等方式。 、有计划的质量稽查由品质管理部体系管理每月编制质量稽查计划，定期对各单位 进行稽查； 、不定期的质量稽查主要包括针对质量有异常波动的单位进行突击稽查和品质改进 对于整改效果进行的跟踪检查等方式。 东莞培训网 、质量稽查工作频次要求： 质量稽查主要侧重点为现场稽查（现场主要包括制造现场、检验现场、仓储现场、 物流现场、开发样机制作现场等）： 稽查小组针对现场的稽查每旬至少稽查一次，稽查范围可根据实际情况进行具体调 整； 管理文件、纠正预防措施等的执行情况稽查方式可采用随机方式进行稽查； 质量管理体系全要素的系统稽查每年至少进行两次（其中一次为全面内审）。 质量稽查完成后二日内品管课负责汇总发出通报，通报应包括问题点描述、责任部 门、责任人等。 5.1.3、质量稽查前各稽查小组组长负责组织小组成员认真进行质量稽查准备，熟悉并依据 相关体系文件、作业文件、技术标准等文件要求，编制具体、详细的质量稽查检查 表，确保质量稽查的质量与进度。 5.2、质量稽查小组构成 5.2.1、质量稽查领导小组人员构成 组长：研制中心生产总监 副组长：品质管理部部长、技术工艺部部长 组员：制造部部长、开发部部长、采购部部长、计划物流部部长 5.2.2、质量稽查组人员构成 组长：品质管理课课长 副组长：现场工艺课课长、QC 线主管 组员：设计三课课长、总装质量副课长、两器生产副课长、设备课设备主管、成品审 核主管、仓库管理课长、品管部体系工程师、物流管理员等，稽查小组成员人 数每次可以根据实际情况进行调整。 5.2.3、实际稽核过程可以根据实际情况组建多个专业质量稽查小组，统一归属质量稽查组 长管理。 5.3、质量稽查应涵盖（但不限于）下列内容： 1、验证既定各项与质量有关的规章制度、管理规定等管理文件的实际执行情况； 2、针对工位，按工艺文件的要求进行稽查。 工艺文件的编制和制订必须保证完整性、正确性、准确性、可操作性。 稽查制造部门班组长是否按工艺流程卡合理安排作业工位。 东莞培训网 稽查操作者是否按作业指导书、工艺附图、参数表、样板（受控）等工艺文件严 格按作业规范化要求的动作要领正确地操作。 稽查操作者是否按质量要点的要求进行自检、互检，检验员（包括巡检）是否按 检验作业指导书、首检、巡检作业指导书进行正确的检验工作，并做好相关记录。 生产现场的工艺文件是否按要求摆放在指定位置，工艺文件是否与生产的机型一 致，文件的准确性、完整性是否达到要求。 稽查新产品上线前的培训工作是否按要求进行，受训人员的受训态度和对新工艺 要求掌握的熟练程度。 稽查各工位所使用的工具、夹具、工位器具、装备的正确性，是否按规定要求设 置，并进行相应的维护。 稽查各阶段物料标识是否清晰、明确；稽查物流、搬运、场地定置管理是否按 要求做到。 稽查仓储物料的储存、防护、物料发放、帐目等是否符合要求；稽查超期、超 储物料及呆滞、不合格等物料处理是否符合要求。 稽查各关键工序控制状况，如电源（电压值等）、气源（包括压缩空气、氧气、 液化石油气、氮气、冷媒等）是否在使用要求的压力（或流量）范围内，电源、 气源周围的安全隐患问题是否做到位。 稽查检验文件的完整性、检验工作的规范性、检验方法的有