公司库房管理流程与规范.docxVIP

公司库房管理流程与规范 一、目的 为加强公司库房所有采购物品入库、贮存、出库的控制的管理力度，建立 科学化、正规化的库房管理方式，控制公司成本支出，特制定本制度。 二、职责 严格物品采购计划、物品出入库借用手续，严把质量关， 对物品分类摆放先入先出，易于查找。 三、采购计划上报、审批流程（采购原则上不能超过1-2个月的使用 量） 1、每月由各部/项目文员汇总填写物品采购明细表，部门/项目经理查看确认签 字后上报综合部。 2、综合部将收集齐备后交由总库管理员进行物品库存审核，对库存充足物品进 行标注，对无库存、库存数量不足物品总库管理员要在各部/项目上报的采购明 细表上签字进行采买确认，并将确认后的采购明细表返回综合部。 3、综合部管理员执总库房管理员将确认后的各部/项目采购物品明细表送工程 经理、综合部经理、财务负责人进行三审签字确认无误后报送物业总经理审批。 4、综合部管理员将总经理审批后的采购计划表一式三份复印，一份给采购人员 进行采购，一份给总库房备用核对，一份给财务部，原件存入综合部档案。 5、遇特殊情况需临时采购的物品需物业总经理同意先行采买，手续应在一个工 作日内以申请的方式补齐。 四、进出库流程及管理规范 （一）、物资验收入库 　　1、物资入库前，库管员要根据当月采购计划审批表或临时物品采购申请表 进行物品核对（核对内容包括：物资名称、规格型号、数量、质量等），核对