采购部审核检查表.docxVIP

受审核部门：采购部 编制/日期： 批准/日期： 审核准则：ISO9001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO?9001?条 款 检查内容 是否 适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 文件 查阅 现场 检查 4.2.3?文件 控制 ?????文件的保管 √ ?????是否使用有效版本的文件？ ?????文件的查找是否方便？ ?????文件的保管是否有效？ √ √ √ ?????作废文件的管理 √ ?????是否在现场发现了作废文件？ √ 4.2.4?记录 控制 ?????记录管理的实况 √ ?????抽?20?份记录，查看记录是否填写正确？ 字迹是否清楚？有无涂改？ ?????贮存环境如温度、湿度是否适宜？防尘、 防蛀等保护措施是否得当？ ?????贮存是否便于存取和检索？ ?????过期记录是否按要求进行处置？ ?????现行记录是否完整？能否提供足够信息？ 信息是否可靠、可见证、可追溯？ √ √ √ √ √ √ √ 5.3?质量方 针 ?????质量方针的传达 √ ?????采购部员工是否了解质量方针？ √ 5.4.1?质量 目标 ?????部门质量目标的 实施情况 √ ?????员工是否清楚其质量目标？ ?????部门质量目标是否达到？ √ √ √ ?????有无目标实现的 证据？ √ ?????检查目标统计结果，确认目标是否得到 实现？ √ √ 采购部审核检查表 采购部审核检查表 受审核部门：采购部 编制/日期： 批准/日期： 审核准则：ISO9001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO?9001?条 款 检查内容 是否 适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 文件 查阅 现场 检查 5.5.1?职责 和权限 ?????明确规定组织的 组织结构、职责、 权限 √ ?????受审部门的职责是否得到规定并形成文 件？ √ ?????有职责、权限如 何传达到位的？ √ ?????有关人员是否明确各自的职责权限及与 其他人员的相互关系？ ?????员工是否知道谁是管理者代表？ √ √ 5.5.3?内部 沟通 ?????信息交流情况 √ ?????信息交流采取何种方式？ ?????受审部门涉及哪些信息交流？ ?????发生重大质量事故，如何通报管理者代 表？ √ √ √ 6.1?资源提 供 ?????提供资源是否满 足要求？ √ ?????人员是否足够？ ?????设施、设备是否足够？ √ √ 6.2?人力资 源 ?????人员培训情况 √ ?????采购部负责人如何对员工进行培训？ ?????员工上岗前，采购部负责人是否对他们 进行了岗位基础培训？ √ √ 7.4?采购 ?????供应商的选择、 评价及定期评价 ?????评价的结果和跟 踪措施的记录情 √ ?????是否有选择、评价、重新评价供应商的 准则和文件？对供应商控制的方式和程 度体现了该产品对随后实现过程及其产 品的影响程度？ √ 受审核部门：采购部 编制/日期： 批准/日期： 审核准则：ISO9001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO?9001?条 款 检查内容 是否 适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 文件 查阅 现场 检查 况 ?????采购的实际管理 情况 ?????采购前，是否对供应商（承包商）进行 了评审，填写了《供方选择建议表》、 《供方能力调查表》、《样品检测报告》 以及《供方评价表》？ ?????是否将合格供应商登记在《合格供方名 录》中？ ?????每半年是否对合格供应商进行了复评， 填写了《供方半年度考核表》？是否将 考评不合格的供应商从《合格供方名录》 中剔除？ ?????供应商质量、价格、交货期、服务水平 低劣时，有关部门是否填写《供应商资 格取消申请表》报副总经理取消其合格 供应商资格？ ?????给公司正常供货的供应商都包括在合格 供应商名册中？ √ √ √ √ √ ?????采购文件是否清 楚地说明了采购 信息？ ?????采购文件发放前， 是否对其规定要 √ ?????首次从供方采购产品时，采购员是否填 写了《采购合同审批表》？ ?????采购文件（采购合同、采购单）上的采 购信息是否写得明确： ①是否明确了产品的类别、型号？ √ √ 受审核部门：采购部 编制/日期： 批准/日期： 审核准则：ISO9001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO?9001?条 款 检查内容 是否 适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 文件 查阅 现场 检查 求的适宜性进行 了评审？ ②是否写明了与所采购的产品有关的检验规 程及其他技术文件的名称？ ③是否明确了供应商的过程、设备、人员、 质量体系的必要要求？ ④是否规定了对采购产品进行验证的活动？ ?