公立医院运行补贴项目绩效预算前评价报告.docxVIP

“公立医院运行补贴项目”绩效预算前评价报告 2015?年?11?月?12?日,闵行区财政局就?2016?年度闵行区卫生和计 划生育委员会“公立医院运行补贴”项目预算安排，召开了闵行区 区本级绩效预算前评价会议。应邀出席本次会议的有：相关领域的 专家、区人大、区人大代表、以及区政策研究室、区监察局、区审 计局等职能部门。与会单位及人员组成项目评审小组对“公立医院 运行补贴”项目进行评审。并从项目决策、项目管理和项目绩效三 个方面对该项目绩效目标、实施方案、预算等进行了综合评估，提 出了改进的意见和建议。 一、项目概况 （一）项目背景 项目依据《关于印发闵行区公立医疗卫生机构全面预算管理工 作方案的通知》闵卫办〔2013〕1?号文件要求，即“全面实施闵行 区公立医疗卫生机构全面预算管理工作，促进医疗卫生管理科学化、 规范化和精细化，有效提高医疗卫生服务质量和管理效率”、“对公 立医疗卫生机构的运行，实施前馈控制、管理、分析和监督；考核 评价公立医疗卫生机构的工作绩效，为政府财政补偿提供依据”而 设立。 2013?年，闵行区卫生和计划生育委员会（以下简称“区卫计委” ）根据本区公立医院实际情况，结合?2011?年原上海市卫生局组织实 施的“公立医院绩效考核体系课题研究”成果，建立了闵行区公立 医院的运行补偿新标准和实施方案。破除原公立医院固有补偿模式， 1 按照医疗业务活动内容设定政府补贴标准，引入绩效考核，将考核 结果和补偿金额相挂钩。采用统一标准进行定期考核、计算和发放 补贴。同时，设立专项资金，对闵行区公立医疗机构运行经费补偿 采用专项管理。 （二）项目内容 2016?年项目实施范围是三家区属公立医院，即第五人民医院、 闵行区中心医院和闵行区吴泾医院。实施内容是对上述公立医院运 行情况从门急诊、住院、住院危重患者、手术、临床路径管理和接 产医院孕产妇保健管理等方面进行绩效考核，根据结果发放运行补 贴。考核指标体系和考核结果计算方式分别参照《关于印发2012 年闵行区公立医院绩效考核评价实施方案的通知》闵卫办[2012]11 号和《关于印发2012?年闵行区公立医院政府补偿实施方案的通知》 闵卫办〔2012〕12?号文件执行。 考核工作按季度执行，由区卫计委于每季度结束后实施，2016 年度预算资金对应的考核期为?2015.10.1?至?2016.9.30。具体操作 流程是：信息部门采集数据-与考核对象（公立医院）核对确认-业 务部门应用数据，结合专项考核-计算补偿金额-区卫计委全面预算 委员会召开会议审核-财务部门拨付资金。 （三）项目预算 2016?年预计项目总投入为?11,100?万元，其中?7,500?万元列入 本“专项资金”预算，3,600?万元列入“部门预算-基本支出”中。 补贴内容和标准参照《关于下发?2015?年度闵行区公立医疗机构医疗 2 补偿内容 补偿标准 2015?实际业务 量 2016?估算业务 量 2016?预算 (补偿标准× 估算业务量) 门急诊补偿 10?元/人次 3,174,400 3,500,000 3,500 住院补偿 40?元/床日 384,000 600,000 2,400 危重患者补偿 60?元/床日 15,500 20,000 120 一级手术补偿 500?元/台 5,420 6,000 300 二级手术补偿 1000?元/台 10,375 13,000 1,300 三级手术补偿 1500?元/台 9,169 11,000 1,650 四级手术补偿 3000?元/台 3,024 3,500 1,050 临床路径补偿 300?元/例 12,300 16,000 480 接产医院孕产 妇管理补偿 200?元/次 10,508 15,000 300 合计 11,100 业务预算编制依据的通知》（闵卫计委医政（2014）36?号）文件执 行。预算编制采用∑估算业务量×补贴单价的计算方式，根据各公 立医院上报的业务量指标进行估算。 表?1.2016?年预算构成（单位：万元）（四） 表?1.2016?年预算构成（单位：万元） （四）2016?年绩效目标 理，建立“业务活动补偿单价×业务量×绩效考核系数”补偿方式， 推动公立医疗机构建立医疗业务全面预算管理制度，实现以公益性 为导向，有序开展医疗业务，合理配置医疗业务资源，优化医疗业 务流程，从而提高服务质量、效率以及管理水平。 对上述目标分别从投入管理、产出和效果方面进行细化分解后， 形成?2016?年度绩效指标有： 1、投入和管理类指标：预算执行率?100%、资金使用合规性?100%、 绩效考评执行率?100%（含规范性和及时性）； 2、产出类指标：医疗业务工作量完成率在年度预算值正负?10% 3 指标类型 指标名称 2015?业绩值 2016