公司贯标运行记录全.docxVIP

文件和资料总控制清单 表号：HJ/QS.C.2.1.01 编号： 序号 文件资料名称 编号 备注 编制： 文件处理通知单 表号：HJ/QS.C.2.1.02 编号： 文件名称 处理类型 相关部门 提出部门 处理指令： 批准： 审核： 编制： 年  月  日 发文记录 表号：HJ/QS.C.2.1.03 编号： 序号 日期 文件编号 文件和资料名称 收文单位 份数 收者签名 备注 审批： 编制： 年 月 日 收文记录 表号：HJ/QS.C.2.1.04 编号： 序号 日期 文件编号 文件和资料名称 发文单位 份数 收者签名 备注 文件和资料销毁记录 表号：HJ/QS.C.2.1.05 编号： 序号 文件名称 销毁份数 销毁 时间 采用何 种销毁 方式 批准人 执行人 序号 文件名称 法规监 察部 综合部 工程部 市场部 党委工 作部 财务部 材料设备 供应站 销毁 时间 采用何 种销毁 方式 批准人 执行人 记录借阅表 表号：HJ/QS.C.2.2.01 编号： 序号 借阅日期 借阅单位 份数 文件编号 借阅签名 批准签名 归还日期 备注 记录销毁表 表号： HJ/QS.C.2.2.02 编号： 申请原因： 申请人： 时间： 序号 文件编号 记录名称 份数 备注 审批人： 销毁人： 监销人： 时间： 管理体系运行检查表 表号：HJ/QS.C.2.2.03 编号： 检查部门（项目） 检查人员 受检部门（项目） 检查时间 涉及要素和程序： 受检方 受检方负责人： 检查方负责人： 整改表 表号：HJ/QS.C.2.2.04 编号： 检查部门（项目） 检查人员 受检部门（项目） 整改负责人 涉及要素和程序： 整改要求： 检查负责人：  时间： 验证结果： 验证人：  时间 环境因素调查表 表号：HJ/QS.C.2.3.01 编号： 单位（公章）： 分部/项 工程 序 号 环境因素 排放去向 数量 频率 环境影响 时态 状态 责任部门 是否 受控 是否 守法 审核人： 填表人： 制表时间： 环境因素评价表 表号：HJ/QS.C.2.3.02 编号： 序 号 分部/项工 程 环境因素 排放去向 数量 频率 环境影响 时态 状态 评分法 序 号 分部/项工 程 环境因素 排放去向 数量 频率 环境影响 时态 状态 法 规 符 合 性 发 生 频 率 影 响 范 围] 影 响 程 度 社 区 关 注 度 万 元 产 值 消 耗 量 可 节 约 程 度 综 合 分 是否 重大 环境 因素 环境因素台账 表号：HJ/QS.C.2.3.03 编号： 序 号 分部/项工程 环境因素 排放去向 数量 频率 环境影响 时态 状态 责任部门 是否 受控 是否 守法 重大环境因素清单 表号：HJ/QS.C.2.3.04 编号： 序号 环 境 因 素 活动点/工序/部位 环 境 影 响 时态/状态 管 理 方 式 危险源辨识调查表 表号：HJ/QS.C.2.4.01 编号： 序 号 作业活动 危险源 可能导致的事故 涉及相关方 现有控制措施 备注 审核人：  填表人：  制表日期： 危险源辨识与风险评价表 表号：HJ/QS.C 2.4.02 编号： 填表人： 填表日期： 序号 作业活动 危险源 可能导致的事故 判别依据 (I～V) 作业条件危害评价 危险级别 现有控制措施 备注 序号 作业活动 危险源 可能导致的事故 判别依据 (I～V) L E C D 危险级别 现有控制措施 备注 注：判别依据：Ⅰ、不符合法律法规及其他要求；Ⅱ、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；Ⅲ、相关方合理抱怨 或要求；Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、定量评价（LEC 法） 重大危险源控制清单 表号：HJ/QS.C.2.4.03 编号： 序号 作业活动 危险源 可能导致的事故 危害级别 现在控制措施（a~f） 备注 注： 判别依据：I、不符合法律法规及其他要求；II、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；III、相关方合理抱怨或要求；IV、直接观 察到的危险；V、定量评价（LEC 法）。 法律法规及其他要求获取登记表 表号：HJ/QS.C.2.5.01 编号： 日期 法律法规及其他要求名称 联系单位 联系方式 实施人 对方应答人 联系结果 法律法规及其他要求清单 表号：HJ/QS.C.2.5.02 编号： 序 号 名 称 颁布时间 和文号 实施 时间 颁布部门 相关条款 备 注 法律法规及其他要求变更登记表 表号：HJ/QS.C.2.5.03 编号： 日期 法律法规及文件名称 版本 生效时间 变更时间 变更情况 备 注 信息交流报告 表号：HJ/QS.C.2.6.01 编号： 传递部门 接受部门 填表人 部门负责人 信息内容： 要求回复 是（ ）否（ ） 填