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文件编号： 江苏长宏铝业有限公司 经营管理流程与实施细则 （定稿） 审　　核：　　　　　　　　　 批　　准： 　　　　　　　 　　　　　颁布日期：2010 年 6 月 12 日 - 0 - 一、 推行经营工作流程管理的重要性 清晰高效的各项经营工作流程，是公司提升组织协调能力和工作效率的重 要基础，也是公司实现规范化管控和提升管理水平的基础。 为了适应公司发展的需要，理顺公司各项经营工作管理流程，构建公司规 范化管控模式，以提高公司组织的协调性和各项经营管理的效能。 公司《经营管理流程与实施细则》，是在北京金蓝盟管理顾问公司的专家的 指导下，组织对公司现行的生产、经营现状进行了深入分析，组织各部门梳理， 并排查了公司的各项经营工作流程现状，确定并完善各关键控制点、责任岗位 与工作标准，经过各部门的努力，完成了这本公司《经营管理流程与实施细则》。 公司《经营管理流程与实施细则》中，重点对两个方面做了完善： 第一方面，对“事”进行了流程梳理，完善了信息沟通、表单传递和跟踪 控制的职责。第二方面，对“人”的行为及工作标准进行了全面梳理，分清了 责任与工作要求。在确保公司各项经营工作高效和顺畅的同时，强调了协同协 调，为公司经营工作提高效能创造了基础。 《经营管理流程与实施细则》中的每个流程图都是一组工作的活动进程， 是公司各项经营工作活动的重要分工基础和依据，对于每项流程图活动都有相 应的要求。企业经营管理效能的提高，都依赖于工作流程图的清晰合理，因为 流程图是分工明确和协同协调的基础，执行流程是提高工作效率的基础。因为 经营工作活动的过程存在不规范，则责权利就不会清晰，就难以协同协调和高 效。 二、《经营管理流程与实施细则》的维护 公司各部门及岗位必须严格遵守工作流程，各部门负责人必须带头和督导 本系统和部门的员工遵守公司《经营管理流程与实施细则》。 - 1 - 公司办在负责公司各项经营工作流程的维护与完善的的同时，必须加强对 各项经营工作流程实施情况督察工作，对于违反经营工作流程的行为按实施细 则进行处罚。 如果公司各系统、各部门在执行经营工作流程的过程中，发现流程存在缺 陷需要对经营工作流程进行修改时，应提交流程修改意见到公司办，由公司办 组织对经营工作流程进行修改和完善。其它部门无权修改本《经营管理流程与 实施细则》。 公司《经营管理流程与实施细则》修改的程序是： 1、相关部门提出流程修改的建议和意见； 　　2、公司办组织对修改流程的讨论； 　　3、修改流程涉及部门签名认可； 　　4、公司总经理批准； 修改本《经营管理流程与实施细则》； 颁布实施； 公司办、各部门督导实施。 符号说明： 过程工作： 过程控制走向： 3、需标注项目指示符：  A 需标注项目的说明： 判定、审核、检测：  A、 - 2 - - 3 - 订单处理管理流程销售主管客户审核销售内勤填写计划单生产调度材料规格要 求销售 订单处理管理流程 销售主管 客户审核 销售内勤 填写计划单 生产调度 材料规格要 求 销售业务员 传递给销售 主管 采购部 落实坯料时 间 生产部长 审核、编制 工艺流程 财务部 财务核算 客户 客户询价 客户订单 客户报价 信息综合报 价 汇报主管 下坯料单 确认交货期 确认 确认 填写计划单 反馈客户确 认 交期反馈 安排生产 通知生产 传递计划单 回复内勤 Y Y Y N - 4 - 订单处理管理流程细则 1　目的 为了对公司经营 “订单处理管理流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施 细则。 2 适用范围 适用于公司销售部业务人员与客户之间、销售内勤、销售部长与生产部、采购 部、财务之间有关订单的传递、处理、回复的过程。 3 具体工作程序、工作标准及要求 3.1　确定客户订单需求 ，业务人员要在此问题上与顾客充分沟通。 ，由业务人员对客户原始订单整理汇总，并在接到客户订单 20 分钟内以书面方 式将订单传递到销售内勤。特殊情况确有困难可暂以口头方式传递到销售内勤， 并在可能的情况下，第一时间将书面订单补交到销售内勤。每遗漏一次，罚款 50 元，由销售内勤检查上报销售部长实施；销售内勤未检查或隐瞒不报，一经查出 罚款 100 元。 ，都要以记录的方式书面化,制成完整的订单。 3.2 新订单处理流程 , 销售部长审核后,由内勤按客户的要求将订单填写完整,在 15 分钟内传给生产部 长, 订单不能做时，生产部长立刻反馈给销售内勤,由销售内勤负责反馈到客户。 ,同样即刻反馈给内勤。生产部长在 30 分钟内将适合于财务核算计价的生产工艺 流程传到财务核算员,财务核算员在 60 分钟内将核算成本以书面形式上报到销售 部长。 ,将订单 10 分钟内传一份给生产调度,生产调度在 20 分钟内将完整的坯料订单传 到采购部,采购部在 60